|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/443 |
4.11.2015 |
knihy do knižnice |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
150.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/336 |
22.7.2011 |
Faktúra za kultúrny program s Petrom Stašákom |
MASTA Umelecká agentúra a vydavateľstvo |
34744789 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/055 |
15.2.2011 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
60.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/095 |
24.3.2011 |
Faktúra za obedy pre deti v hmotnej núdzi za 2/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
72.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/154 |
19.5.2011 |
Faktúra za dodané obedy doplatok za deti v hmotnej núdzi za 3/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
50.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/204 |
23.5.2011 |
Faktúra dodané obedy za deti v hmotnej núdzi 4/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
40.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/285 |
23.6.2011 |
Faktúra za prevádzkové nákladz 1/2 2011, za ZUŠ Sp.Belá |
Materská škola Sp.Stará Ves |
37874306 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2016 |
22.12.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Matiko Daniel |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/389 |
10.7.2019 |
materiál - dosky na lavičky |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
455.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/518 |
26.8.2021 |
dosky na lavičky |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
385.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/117 |
24.9.2021 |
Objednávame si u vás výrobu a montáž kuchynskej linky |
Matúš Kaňuk |
43432043 |
1,888.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/410 |
12.7.2022 |
regále do knižnice - Projekt |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
2,450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/046 |
27.1.2020 |
materiál - MsÚ |
Matyska a.s. |
63490277 |
50.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/84 |
2.9.2020 |
Objednávame si u vás LED halogénové svetlo 100 W /2 ks/ |
MAXI OBCHOD, s.ro. |
51989620 |
35.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/457 |
17.9.2020 |
LED svetla - Dom služieb |
MAXI OBCHOD, s.ro. |
51989620 |
35.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/103 |
14.3.2016 |
elastické lano - ŠA |
Maxstore, s.r.o. |
45600406 |
29.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
1.3.2024 |
ND na auto |
MažeTo, s.r.o. |
44754213 |
16.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2013 |
28.8.2013 |
Zmluva o nájme |
MDDr. Anton Mačutek |
|
750.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2014 |
11.8.2014 |
Kúpna zmluva |
MDDr. Anton Mačutek |
|
10,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k zmluve 78/2014 |
22.9.2014 |
Predaj bytu |
MDDr. Anton Mačutek |
|
|