Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/571	16.12.2011	Faktúra za vykonané práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	ARPROG, a.s.	36168335	8,242.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/580	10.10.2022	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	65,102.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/714	12.12.2022	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	61,130.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/260	15.5.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	68,700.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/429	24.7.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	103,014.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/494	30.8.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	97,950.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/132	9.11.2020	Objednávame si u vás koberec + lepenie koberca	ARROMAC, s.r.o.	46099719	962.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/638	30.11.2020	výmena - lepenie kobercov	ARROMAC, s.r.o.	46099719	1,155.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/60	16.5.2022	Objednávame si u vás celoplošné lepenie koberca v Kultúrnom dome	ARROMAC, s.r.o.	46099719	2,056.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/318	5.6.2022	HIM - koberec - apartmány KD	ARROMAC, s.r.o.	46099719	1,835.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/357	17.6.2022	podlahy - ZS	ARROMAC, s.r.o.	46099719	875.76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/69	6.6.2022	Na základe CP 52/22 si u vás objednávame celoplošné lepenie PVC v ZS	ARROMAC, s.r.o.	46099719	875.76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/121	16.8.2019	Objednávame si u vás kamenný koberec 25 m2 /Mš /	art4yuo - IG, s.r.o.	48148415	325.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/466	27.8.2019	materiál - MŠ	art4yuo - IG, s.r.o.	48148415	420.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/38	12.4.2023	Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu...	AS EKO s.r.o.	47432063	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/222	27.4.2023	spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu	AS EKO s.r.o.	47432063	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/415	28.9.2015	ventilátory - b.j.	Aska.sk s.r.o.	47549955	73.69 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2012	12.7.2012	Zmluva o vzájomnej spolupráci	Asociácia Slovenských filmových klubov	30812976
Detail	Faktúra došlá	DF2016/482	4.11.2016	odborný seminár - Správa registratúry	Asociácia správcov registratúry	37922190	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/485	29.9.2020	seminár	Asociácia správcov registratúry	37922190	40.00 EUR