| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/39 |
12.4.2023 |
Objednávame si u vás nákupné poukážky v hodnote 10 € pre jubilantov (66 kusov) |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/64 |
29.5.2023 |
Objednávame si u vás KINDER vajíčka na Deň detí (461 ks; cena za kus - 1,09 €) |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
502.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/294 |
30.5.2023 |
poukážky jubilantom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/324 |
7.6.2023 |
MDD - Kinder vajíčka |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
502.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/129 |
9.10.2023 |
Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov 234 ks v hodnote 10,-- € |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/703 |
7.11.2023 |
poukážky pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/77 |
22.5.2024 |
Objednávame si u vás poukážky v hodnote 10 eur pre jubilantov (29 ks) |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/295 |
27.5.2024 |
poukážky jubilantom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
290.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2016 |
5.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarná ochrana SR |
00177474 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2017 |
26.6.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2018 |
2.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2019 |
17.4.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
221/2020 |
26.3.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2021 |
17.5.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2023 |
3.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/104 |
4.3.2024 |
školné - MHZ |
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky |
00177474 |
165.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2024 |
25.3.2024 |
Zmluva č. 324 0914 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
20.2.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves |
DHZ Spišská Stará Ves |
001774745507 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2014 |
24.2.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
DHZ Spišská Stará Ves |
00177474745507 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/157 |
19.5.2011 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
33.52 EUR |
Slovensky
