| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2024 |
25.6.2024 |
Zmluva o umeleckom výkone č. 77/2024 |
Ing. Dávid Oravec |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2024 |
26.6.2024 |
Zmluva číslo A/138/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Bancík |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/31 |
10.7.2015 |
Objednávame si u Vás opravu štartére VOLVO |
Horník Dušan |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/352 |
3.9.2015 |
obedy dôchodcom - 8/15 |
Želonka Ján |
|
7.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/44 |
22.6.2016 |
Objednávame si u Vás koberec Eclipse 923 - 2m šírka s obšitím. (33m) |
|
|
530.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/71 |
17.8.2016 |
Objednávame si u Vás raut 18.8.2016 o 18.00 hod 40 osobx15€ |
Želonka Ján |
|
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/86 |
11.10.2016 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
|
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/029 |
30.1.2017 |
oprava kuchynských obkladačiek - 20 b.j. |
Slezák Karol |
|
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/047 |
8.2.2017 |
fond primátora |
Želonka Ján |
|
94.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/23 |
22.3.2017 |
Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík na vozdidlo Iveco |
|
|
252.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/88 |
19.9.2017 |
Objednávame si u Vás 2 ks pečiatok |
|
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/65 |
7.5.2018 |
Objednávame si u Vás 4 autobusy na 15.6.2018 na zamaguské slávnosti podľa priloženého... |
Horník Dušan |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/398 |
30.7.2018 |
materiál - pečiatka |
REPRESS, spol s r.o. |
|
29.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/99 |
2.8.2018 |
Objednávame si u Vás krovinorez a žacie žilky |
|
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/518 |
10.10.2018 |
kniha - Mest. knižnica |
Ing. Andrej Hnát |
|
6.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/9 |
21.1.2019 |
Objednávame si u vás pera s logom mesta / 250 ks/ |
|
|
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/129 |
18.3.2019 |
materiál - MsÚ |
National Pen |
|
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/388 |
10.7.2019 |
knihy do knižnice |
Jarmila Zacher Pajpachová |
|
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/107 |
24.7.2019 |
Objednávame si u vás raut na Dni mesta dňa 28.7.2019 |
Želonka Ján |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/169 |
23.10.2019 |
Objednávame si u vás obojstranný čistič okien |
GAJO GROUP d.o.o. |
|
40.96 EUR |
Slovensky
