Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/8	3.2.2017	Objednávame si u Vás darčekové tašky s erbom mesta, modrej farby. /v počte 300 ks/	LIM PO, s.r.o.	36498980	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/057	16.2.2017	propagačná taška s potlačou erbu mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	232.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/69	4.7.2017	Objednávame u Vás 6 ks nástenných hodín s erbom a leteckou fotografiou mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	222.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/325	21.7.2017	Fond primátora - nákup násten.hodín SSV 6ks	LIM PO, s.r.o.	36498980	229.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/24	20.2.2018	Objednávame si u vás darčeková tašky s potlačou o rozmeroch 26x11x34,5 cm	LIM PO, s.r.o.	36498980	226.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/091	2.3.2018	propagačná taška s potlačou erbu mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	234.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/369	10.7.2018	propag. materiál - Dni mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	258.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/140	10.9.2019	Objednávame si u vás darčekové tašky - papierové /200 ks x 0,75 eur/, skladaciu tašku -...	LIM PO, s.r.o.	36498980	309.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/539	24.9.2019	materiál	LIM PO, s.r.o.	36498980	330.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/58	3.5.2021	Objednávame si u vás montáž a výrobu gravírova- ného nápisu Hasičská zdrojnica(2x) + znak...	LIM PO, s.r.o.	36498980	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/304	12.5.2021	gravírované nápisy - návrh, výroba, montáž	LIM PO, s.r.o.	36498980	959.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/137	22.10.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.10.2021 si u vás objednávame 500 ks modrých papierových...	LIM PO, s.r.o.	36498980	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/810	10.12.2021	papierové tašky s logom mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/615	27.10.2022	materiál	LIM PO, s.r.o.	36498980	250.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/672	25.11.2022	papierové tašky s logom mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	404.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/192	17.4.2023	kovové plakety v krabičke	LIM PO, s.r.o.	36498980	332.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/301	8.8.2014	Faktúra za Dni mesta - vystúpenie	DRIŠĽAK, s.r.o.	36499234	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/511	16.9.2019	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	365	818.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/489	15.11.2016	poháre - volejbalový turnaj	TOPA SPORT, s.r.o.	36500623	97.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/086	18.3.2011	Faktúra za práce prevedené vozidlom	Voelia	36500968	164.64 EUR