|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/348 |
7.6.2024 |
vývoz - Zberný dvor, cintorín, Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,912.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/378 |
26.6.2024 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
531.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/73 |
23.8.2016 |
Objednávame si u Vás farbu pre VDZ: 75 kg červená 75 kg biela |
STOPING, spol. s r.o. |
36168572 |
405.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/371 |
2.9.2016 |
farby na dopravné značenie v meste |
STOPING, spol. s r.o. |
36168572 |
405.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2011 |
15.12.2011 |
Zmluva o dielo |
MOLIOR group, s.r.o. |
36179132 |
103,640.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/042 |
22.1.2020 |
školenie - Košice 21.1.2020 |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
88.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
14.3.2022 |
publikácie |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
138.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/263 |
28.6.2016 |
HIM - interiérové vybavenie KD (koberce) |
INTERIER INVEST s.r.o. |
36190381 |
530.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/100 |
5.12.2016 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Miami (čierno- sivé) -3 ks. |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
306.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/523 |
7.12.2016 |
HIM - nákup stoličiek |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
306.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/9 |
6.2.2017 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Miami - čierne/sivé./1ks/ |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/062 |
8.2.2017 |
kancelárske kreslo |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
98.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/64 |
23.6.2020 |
Objednávame si u vás archivačné boxy |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/357 |
13.7.2020 |
archivačné boxy |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
90.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/110 |
15.11.2017 |
Objednávame si u Vás vianočnú výzdobu |
IN KOM |
36200361 |
1,509.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/546 |
28.11.2017 |
HIM - svetel.ozdoby a príslušenstvo |
IN KOM |
36200361 |
1,558.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/545 |
2.11.2018 |
HIM - vianoč. svetel. výzdoba |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
2,080.01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/134 |
5.9.2019 |
Objednávame si u vás výbojky PHILIPS SOX PRO 35W BY22D /10 ks/ |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
573.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/542 |
30.9.2019 |
materiál - VO |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
682.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/97 |
28.9.2020 |
Objednávame si 9 ks vian. osvetlenia (vločka modro - biela) |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
939.60 EUR |