|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/702 |
21.12.2020 |
predplatné - Prešovský Korzár |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/815 |
20.12.2021 |
predplatné - Prešovský Korzár r. 2022 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
189.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/50 |
4.5.2020 |
Objednávame si u vás ELECTRO vypaľovač burín |
FLORASERVIS, spol. s r.o. |
35790814 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/266 |
18.5.2020 |
vypaľovač buriny |
FLORASERVIS, spol. s r.o. |
35790814 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/640 |
7.12.2020 |
bahenné koše |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
119.83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/55 |
4.5.2022 |
Objednávame si u vás vyšetrovanice lehátko - 4 ks. |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
1,461.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/349 |
14.6.2022 |
HIM - vyšetrovacie lehátko - ZS |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
1,461.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/002 |
1.2.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
6,266.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/003 |
1.2.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
26.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/004 |
1.2.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
26.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/005 |
1.2.2011 |
Nedoplatok |
SPP |
35815256 |
39.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/007 |
1.2.2011 |
Nedoplatok |
SPP |
35815256 |
76.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/031 |
2.2.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
8,817.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/032 |
2.2.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
-6,195.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/034 |
2.2.2011 |
Faktura za plyn |
SPP |
35815256 |
26.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/035 |
2.2.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
-26.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/044 |
15.2.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
6,987.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/049 |
18.3.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
26.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/071 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 2.12.2010-17.1.2011 |
SPP |
35815256 |
7.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/090 |
18.3.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 1.3.2011-31.3.2011 |
SPP |
35815256 |
6,589.00 EUR |