|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/580 |
14.10.2019 |
služby -oprava plyn.kotlov bytov |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
597.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/184 |
3.12.2019 |
Objednávame si u vás plyn. kotol + výmenu v byte č. 1 /bytový dom na ul. Štúrovej 580/171/ |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
750.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/185 |
3.12.2019 |
Objednávame si u vás opravu plynového kotla v byte č. 5 /20 b.j./ |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/004 |
1.1.2020 |
služby - výmena plyn. kotla 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
894.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/005 |
1.1.2020 |
oprava kotlov - 20bj, 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
377.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/10 |
28.1.2020 |
Objednávame si u vás revízie plynových kotlov v bytových domoch na ul. Štúrovej č.... |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/070 |
22.2.2011 |
Faktúra za počitačovú techniku |
Marián Pustuka COMPAS |
35219441 |
78.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/124 |
19.4.2011 |
Faktúra renovácia náplni do tlačiarne |
Marián Postulka COMPAS |
35219441 |
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/050 |
22.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
Compas |
35219441 |
318.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/092 |
25.3.2013 |
Faktúra tonery farebná tlačiareň |
Compas |
35219441 |
503.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/282 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
100.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/350 |
16.9.2013 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/457 |
6.12.2013 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
101.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/049 |
21.2.2014 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
253.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/175 |
16.5.2014 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
445.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/324 |
21.8.2014 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
476.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/426 |
28.10.2014 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/024 |
3.2.2015 |
Faktúra za tonery |
Compas |
35219441 |
68.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/154 |
29.4.2015 |
tonery |
COMPAS Marián Pustulka |
35219441 |
210.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/275 |
14.7.2015 |
tonery |
Compas |
35219441 |
1,051.75 EUR |