|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
10.5.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
100.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/325 |
7.6.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
85.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/81 |
30.6.2023 |
Objednávame si u vás prenájom priestorov na Dni mesta v dňoch 15. - 16. júla |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/414 |
12.7.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
141.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/431 |
20.7.2023 |
Dni mesta - prenájom miestnosti |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/464 |
9.8.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - júl |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
135.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/535 |
13.9.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
172.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/579 |
6.10.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
80.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/707 |
8.11.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
133.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/778 |
11.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
102.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/817 |
2.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
73.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/5 |
10.1.2024 |
Objednávame si u vás výrub drevín na cintoríne a v záhradkárskej oblasti pri dolnom závode... |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/843 |
15.1.2024 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
147.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/844 |
15.1.2024 |
materiál - DHZ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
163.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/055 |
8.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
142.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/31 |
27.2.2024 |
Objednávame si u vás výrub stromov, manipuláciu s drevom a použitie ťažnej techniky. |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
2,580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/084 |
23.2.2024 |
výrub drevín |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/111 |
5.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
106.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
15.3.2024 |
výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
2,532.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/187 |
4.4.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
100.00 EUR |