Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/355	9.7.2018	obedy dôchodcom - 6/18	Jaroslav Kočinský	35214970	71.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/384	17.7.2018	obedy - Dni mesta	Jaroslav Kočinský	35214970	323.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/406	7.8.2018	obedy dôchodcom - 7/18	Jaroslav Kočinský	35214970	91.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/92	9.7.2018	Objednávame si u Vás stravu pre 110 osôb	Jaroslav Kočinský	35214970	374.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/94	9.7.2018	Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu	Jaroslav Kočinský	35214970	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/452	5.9.2018	obedy dôchodcom - 8/18	Jaroslav Kočinský	35214970	117.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/500	3.10.2018	obedy dôchodcom - 9/18	Jaroslav Kočinský	35214970	61.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/551	7.11.2018	materiál - DK	Jaroslav Kočinský	35214970	166.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/552	7.11.2018	materiál - ŠA	Jaroslav Kočinský	35214970	282.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/553	7.11.2018	materiál - DK	Jaroslav Kočinský	35214970	51.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/554	7.11.2018	obedy dôchodcom - 10/18	Jaroslav Kočinský	35214970	95.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/612	4.12.2018	obedy dôchodcom - 11/18	Jaroslav Kočinský	35214970	71.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	121/2018	2.1.2019	Dodatok č. 6 k Zmluve č. 002	Reštautácia Nova	35214970
Detail	Faktúra došlá	DF2019/004	7.1.2019	obedy - Vianočné trhy 2018	Jaroslav Kočinský	35214970	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/005	7.1.2019	obedy dôchodcom - 12/18	Jaroslav Kočinský	35214970	64.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/061	5.2.2019	obedy dôchodcom - 1/19	Jaroslav Kočinský	35214970	74.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/063	6.2.2019	materiál - MsÚ	Jaroslav Kočinský	35214970	204.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/113	7.3.2019	obedy dôchodcom - 2/19	Jaroslav Kočinský	35214970	74.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	19/2019	2.4.2019	Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov	Reštaurácia Nova	35214970
Detail	Faktúra došlá	DF2019/173	3.4.2019	materiál - MsÚ	Jaroslav Kočinský	35214970	30.72 EUR