|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/330 |
9.6.2023 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
353.81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/70 |
3.5.2024 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy a s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/323 |
5.6.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
362.47 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2019 |
12.3.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
B. Braun Avitum s.r.o. |
31383963 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2022 |
1.3.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
B. Braun Avitum s.r.o. |
31383963 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/108 |
4.11.2022 |
Objednávame si u vás zimný posypový materiál s dopravou |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31400221 |
257.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/657 |
14.11.2022 |
posypový materiál |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31400221 |
257.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/118 |
24.9.2021 |
Na základe CP č.: POV-2021-000210 si u vás objednávame vianočné osvetlenie |
ORGECO spol. s r. o. |
31433090 |
5,877.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/677 |
27.10.2021 |
HIM - vianočná výzdoba |
ORGECO spol. s r. o. |
31433090 |
3,483.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/741 |
18.11.2021 |
HIM - vianočné osvetleni |
ORGECO spol. s r. o. |
31433090 |
2,393.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/076 |
18.3.2011 |
Faktúra za rozučovanie r. 2010 |
ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
139.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/077 |
18.3.2011 |
Faktúra za rozučtovanie r.2010 |
ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
134.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/058 |
26.2.2013 |
Faktúra zúčtovanie teplomery |
ISTA Slovakia |
31437028 |
159.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/059 |
26.2.2013 |
Faktúra zúčtovanie teplomery DS |
ISTA Slovakia |
31437028 |
169.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/093 |
8.4.2014 |
Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
165.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/094 |
8.4.2014 |
Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
154.67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2014 |
6.6.2014 |
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2015 |
12.3.2015 |
Zmluva o dielo |
ista Slovakia |
31437028 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/098 |
26.3.2015 |
rozúčtovanie za rok 2014 |
ISTA SLOVAKIA |
31437028 |
203.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
26.3.2015 |
rozúčtovanie rok 2014 - ZS |
ISTA SLOVAKIA |
31437028 |
172.03 EUR |