|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2012 |
30.5.2012 |
Zmluva o spolupráci |
Fond sociálneho rozvoja |
30854687 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/2013 |
9.12.2013 |
Dodatok č. DOD/01 - 2013//116/2012 - IZ-5.0/V |
Fond sociálneho rozvoja |
30854687 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2016 |
1.4.2016 |
Zmluva o spolupráci |
Implementačná agentúra Min. práce, soc. vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2019 |
27.6.2019 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obciach I. |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny |
30854687 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2019 |
9.9.2019 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160330009 v rámci projektu TSP v obciach |
IA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2020 |
28.1.2020 |
Zmluva o spolupráci - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce |
IA Ministerstva práce, soiálnych vecí a rodiny |
30854687 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
175/2022 |
25.10.2022 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200124019 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2023 |
12.5.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Implementačná agentúra MPSVaR |
30854687 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2023 |
26.6.2023 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
Implementačná agentúra MPSVaR |
30854687 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2016 |
15.6.2016 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-103-2016 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30856868 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/386 |
20.9.2016 |
materiál - DHZ |
Gamoš Autodiely |
30891141 |
19.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/402 |
12.7.2023 |
náhradné diely - Tatra MHZ |
Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY |
30891141 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
8.3.2021 |
Inštalácia Rtg |
EuDent, spol. s r.o. |
30997399 |
265.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/856 |
5.1.2022 |
presťahovanie zub.ambulancie - MUDr. Puobišová |
EuDent, spol. s r.o. |
30997399 |
266.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2016 |
13.7.2016 |
Dexia Komunál Komfort úver Zmluva o úvere c. 54/027/10 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31 575 951 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2020 |
28.1.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec Spišská Stará Ves |
31 993 966 |
14,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/535 |
18.12.2014 |
Faktúra za Oprava VO, montáž vianočnej výzdoby |
Sičár Jozef |
31256015 |
369.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/199 |
1.6.2015 |
odborná prehliadka a skúška - VO 1.mája |
Jozef Sičár |
31256015 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/507 |
1.12.2015 |
revízia NN prípojky - Dom smútku |
Sičár Jozef |
31256015 |
194.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/508 |
1.12.2015 |
revízia NN prípojky - ŠA |
Sičár Jozef |
31256015 |
210.43 EUR |