|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/447 |
4.11.2015 |
telefón - KD 10/15 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/448 |
4.11.2015 |
zš šj - obedy dôchodcom |
Spojená škola |
42232228 |
74.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/449 |
4.11.2015 |
zš šj - posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
268.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/450 |
4.11.2015 |
zš šj - strava HN 10/15 |
Spojená škola |
42232228 |
478.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/451 |
5.11.2015 |
mš šj - strava HN 10/15 |
Spojená škola |
42232228 |
46.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/452 |
4.11.2015 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
37.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/453 |
5.11.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom 10/15 |
Spojená škola |
42232228 |
13.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/454 |
6.11.2015 |
prevádzkové náklady ZUŠ - II. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/455 |
4.11.2015 |
izolačné práce - ZS |
Lešek Matoniak |
47830101 |
3,369.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/456 |
9.11.2015 |
telefón - MsÚ 10/15 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/457 |
9.11.2015 |
vývoz TKO - október |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,414.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/458 |
9.11.2015 |
elektrina - 9-11/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/459 |
9.11.2015 |
elektrina - 9-11/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
93.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/460 |
9.11.2015 |
školenie DCOM |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/461 |
9.11.2015 |
PHM - 10/15 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
240.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/462 |
11.11.2015 |
nájom vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodárenský podnik |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/463 |
11.11.2015 |
nákup vriec |
DUO MIX |
35215810 |
83.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/464 |
18.8.2015 |
členský príspevok |
TATRY-PIENINY-LAG |
42085284 |
1,020.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/465 |
11.11.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
113.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/466 |
12.11.2015 |
pracovné odevy |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
123.20 EUR |