Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	289/11HM	14.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Eulália Babiarová		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	290/11HM	14.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Eulália Babiarová		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	87/2011	15.12.2011	Zmluva o dielo	MOLIOR group, s.r.o.	36179132	103,640.23 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	88/2011	15.12.2011	Kúpna zmluva	UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.	35786078	335,050.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/571	16.12.2011	Faktúra za vykonané práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	ARPROG, a.s.	36168335	8,242.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/580	16.12.2011	Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Separácia odpadov v meste...	OK managment group, s.r.o.	42297002	9,600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	231/10HM	19.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Jolana Bucová		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	260/10HM	19.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Ľudmila Kozubová		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	271/10HM	19.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	MUDr. Pavol Porubský		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	272/10HM	19.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	MUDr. Pavol Porubský		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	273/10HM	19.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	MUDr. Pavol Porubský		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	274/10HM	19.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	MUDr. Pavol Porubský		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	291/11HM	19.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Viera Mirgová		21.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	292/10HM	19.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Viera Mirgová		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	300/11HM	19.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Ján Štefaňák		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	321/11HM	19.12.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Katarína Weissová		10.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/584	23.12.2011	Faktúra za stravu " Deň sv. Huberta"	Reštaurácia NOVA	35214970	1,110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/586	23.12.2011	Faktúra za dodaný elektromontážny materiál a elektromontážne práce	SIČÁR s.r.o.	43941745	5,861.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/588	23.12.2011	Faktúra stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	1,995.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/593	23.12.2011	Faktúra za vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,005.66 EUR