motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2016/561 23.12.2016 kominárske práce - 20 b.j. Kmekom s.r.o. 46742557  260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/562 23.12.2016 kominárske práce - 16 b.j. A Kmekom s.r.o. 46742557  208,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/563 23.12.2016 kominárske práce - 16 b.j. B Kmekom s.r.o. 46742557  208,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/564 23.12.2016 mobil (Boženský) Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/565 23.12.2016 mobil (primátor) Slovak Telekom, a. s. 35763469  35,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 119/2016 22.12.2016 Zmluva o nájme bytu Matiko Daniel    
Detail Zmluva Dodávateľská 121/2016 22.12.2016 Dohoda číslo 38/§52/2016/ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2016/559 22.12.2016 pracovné odevy, obuv Dudinský Karol 32880219  384,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/560 22.12.2016 predplatné - Život,Slniečko,Kamarát,Urob si sám Slovenská pošta 36631124  99,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/558 21.12.2016 zš šj - obedy dôchodcom 12/16 Spojená škola 42232228  40,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/547 20.12.2016 mš šj - strava HN 12/16 Spojená škola 42232228  42,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/548 20.12.2016 zš šj - strava HN 12/16 Spojená škola 42232228  192,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/556 20.12.2016 kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  253,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/118 20.12.2016 Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/119 20.12.2016 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv Dudinský Karol 32880219  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/546 19.12.2016 oprava PC COMP-SHOP s.r.o. 36800015  295,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/549 19.12.2016 kalendáre, diáre Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  137,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/550 19.12.2016 HIM - dopravné zrkadlá Sivex, s.r.o. 46485732  348,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/551 19.12.2016 materiál - DS DUO MIX 35215810  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/552 19.12.2016 materiál - ZS DUO MIX 35215810  70,50 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia