motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/278 6.6.2018 webhosting 1.7.17-30.6.19 EuroNET Slovakia s.r.o. 36316130  83,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/279 6.6.2018 telefón MsÚ - 5/18 Slovak Telekom, a. s. 35763469  141,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/73 6.6.2018 Objednávame si u Vás PC 10mm a PC 5mm P-EČKO, s.r.o. 44399804  223,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/74 6.6.2018 Objednávame si u Vás materiál pre mesto DUO MIX 35215810  114,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/75 6.6.2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu zdravotného strediska DUO MIX 35215810  76,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/76 6.6.2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Dom smútku DUO MIX 35215810  69,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/77 6.6.2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre športový areál DUO MIX 35215810  193,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/271 5.6.2018 obedy dôchodcom - 5/18 Jaroslav Kočinský 35214970  61,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/272 5.6.2018 služby - búranie stánku pri RSD DUNAJEC s.r.o. 36479781  624,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/273 5.6.2018 mš šj - obedy dôchodcom 5/18 Spojená škola 42232228  13,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/274 5.6.2018 mš šj - strava hn 5/18 Spojená škola 42232228  92,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/72 5.6.2018 Objednávame si u Vás farbu Hempathane 55691 polyuretán RAL 5005. 20L (26kg, cena kg/11,46€)... TATRAMETAL PP s.r.o. 44932766  371,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/265 4.6.2018 internet - 6/18 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/268 4.6.2018 plyn - 6/18 SPP, a.s. 35815256  407,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/269 4.6.2018 vývoz - cintorín §52 EKOS, s r.o. 36168475  196,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/270 4.6.2018 predplatné 2018 - doúčtovanie INPROST s r.o. 31363091  62,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/71 4.6.2018 Objednávame si u Vás občerstvenie na ZFS dňa 15.6.2018 Jaroslav Kočinský 35214970  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2018 1.6.2018 Zmluva o dielo Bártek rozhlasy, s.r.o. 27781275  21 157,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/264 1.6.2018 služby - most.zábradlie PROFI BLASTING, s.r.o. 47477342  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/267 1.6.2018 HIM - píla benzínová Mountfield SK, s.r.o. 36377147  325,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia