motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/512 8.11.2017 aktualizácia pasportizácie cintorína 3Wslovakia, s.r.o. 36746045  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/513 8.11.2017 telefón MsÚ 10/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  151,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/514 8.11.2017 čistenie záhonov,dosádzanie Kaňuková Ľudmila 34631577  313,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/518 8.11.2017 kominárske práce - 20bj,16 bj A a B Kominárstvo Poprad 47436531  91,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 89/2017 7.11.2017 Dohoda o ukončení Zmluva o nájme bytu č. 75/2015 Švienty Martin    
Detail Zmluva Dodávateľská 91/2017 7.11.2017 Zmluva o nájme bytu Mačáková Iveta    
Detail Zmluva Dodávateľská 85/2017 7.11.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytových priestorov č. 6/2013/ZS Mačutek Anton, MDDr.    
Detail Zmluva Dodávateľská 92/2017 6.11.2017 Kúpna zmluva Potanecký Lukáš, Dominika   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 90/2017 6.11.2017 Zmluva o nájme bytu Švienty Martin    
Detail Zmluva Dodávateľská 88/2017 6.11.2017 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 47/2015 Petrasová Mária, Mgr.    
Detail Faktúra došlá DF2017/498 6.11.2017 telefón KD - 11/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  38,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/501 6.11.2017 knihy do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  554,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/502 6.11.2017 mš šj - strava HN 10/17 Spojená škola 42232228  70,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/503 6.11.2017 mš šj - obedy dôchodcom 10/17 Spojená škola 42232228  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/505 6.11.2017 vývoz cintorín - §52 EKOS, s r.o. 36168475  196,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/506 6.11.2017 vývoz - október EKOS, s r.o. 36168475  1 501,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/507 6.11.2017 materiál - DHZ FIRE system - Marcela Kavalková Faturová 41827449  34,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/109 6.11.2017 Objednávame si u Vás stavebné práce v priestoroch zdravotného strediska /M9/ Štefaňák Róbert 46742310  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/499 3.11.2017 HIM - predná,zadná radlica na sneh Galmont Job 47574763  2 830,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/500 3.11.2017 HIM - posypovač 200 l Galmont Job 47574763  700,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia