motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/496 1.10.2018 internet - 10/18 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/498 1.10.2018 maľovanie - 20 b.j. Fond opráv Ján Horník 43888984  3 433,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/121 1.10.2018 Objednávame si u Vás posedenie pre dôchodcov dňa 18.10.2018 o 15.00 hod. pre 100 osôb Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2018/122 1.10.2018 Objednávame si u Vás doplnenie hniezd bezdrotového rozhlasu v meste (6 ks vonkajších... Bártek Rohlasy 27781275  4 387,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/123 1.10.2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/491 28.9.2018 materiál - kosačky KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  73,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83/2018 27.9.2018 Zmluva o nájme bytu Kron Dušan    
Detail Zmluva Dodávateľská 84/2018 27.9.2018 Zmluva o nájme bytu Majerčáková Dana    
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2018 26.9.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Malá Franková 00696277  135,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 85/2018 26.9.2018 Zmluva o nájme bytu Šebest Karol    
Detail Zmluva Dodávateľská 88/2018 25.9.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce Obec Matiašovce 00326399  3 060,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/488 25.9.2018 HIM - benzínový vysávač lístia ROMERX - Ing. Roman Pátrovič 33142092  929,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/489 25.9.2018 knihy do knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  404,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2018 25.9.2018 Zmluva o nájme bytu Stanislav Rusnačik    
Detail Zmluva Dodávateľská 87/2018 24.9.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2018 21.9.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia 42181810  202 061,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/472 21.9.2018 servisné poplatky 2018 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/473 21.9.2018 vývoz - kontajner EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  221,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/474 21.9.2018 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  199,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/475 21.9.2018 práce BP a CO - 8/18 Pavol Tuleja 40719456  140,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia