motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/041 6.2.2017 práce BP a CO - 1/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/042 6.2.2017 plyn - 2/17 SPP, a.s. 35815256  4 248,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/043 6.2.2017 elektrina - 1-2/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  3 414,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/044 6.2.2017 elektrina - 1-2/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/045 6.2.2017 vývoz - január EKOS, s r.o. 36168475  1 479,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/9 6.2.2017 Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Miami - čierne/sivé./1ks/ OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/034 3.2.2017 materiál - ZS DUO MIX 35215810  74,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/8 3.2.2017 Objednávame si u Vás darčekové tašky s erbom mesta, modrej farby. /v počte 300 ks/ LIM PO, s.r.o. 36498980  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/032 2.2.2017 internet - 2/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/033 2.2.2017 poháre,medaily,plateky - súťaž FIRE system - Marcela Kavalková Faturová 41827449  135,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/025 31.1.2017 mobil (Kurňava) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/026 31.1.2017 mobil (Dlhá) Slovak Telekom, a. s. 35763469  15,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/027 31.1.2017 mobil (Ovcarčík) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/030 31.1.2017 poháre do súťaží Victory sport, spol. s r.o. 35774282  139,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/031 31.1.2017 tonery Compas 35219441  222,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2017 30.1.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  212 469,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/029 30.1.2017 oprava kuchynských obkladačiek - 20 b.j. Slezák Karol   90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/023 27.1.2017 tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  11,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/024 27.1.2017 smetné nádoby - 10 ks Plastic Slovakia, s.r.o. 35949317  274,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/7 27.1.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska /podľa prílohy/ DUO MIX 35215810  75,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia