motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/406 7.8.2018 obedy dôchodcom - 7/18 Jaroslav Kočinský 35214970  91,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/408 7.8.2018 telefón - KD 7/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/409 7.8.2018 mobil - správa cintorína Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/410 7.8.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  17,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/411 7.8.2018 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/412 7.8.2018 telefón MsÚ - 7/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  136,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/413 7.8.2018 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/414 7.8.2018 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/415 7.8.2018 preplatok - mobil primátor Slovak Telekom, a.s. 35763469  -0,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/417 7.8.2018 elektrina - 6-8/ 18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  158,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/418 7.8.2018 elektrina - 6-8/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 996,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2018 6.8.2018 Zmluva o spolupráci a poradenstve A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826   
Detail Faktúra došlá DF2018/416 6.8.2018 vývoz - júl EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 296,97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/100 6.8.2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu zdravotného strediska Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/403 3.8.2018 HIM - krovinorez Ing. Ján Buchanec Technik 33576009  719,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/407 3.8.2018 phm 7/18 - 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  506,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/402 2.8.2018 materiál DHZ - z dotácie PS12+ s.r.o. 51451557  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/404 2.8.2018 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  203,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/405 2.8.2018 plyn - 8/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  377,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/99 2.8.2018 Objednávame si u Vás krovinorez a žacie žilky   0,00  
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia