motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/248 12.6.2017 elektrina VO - 5/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  308,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/253 12.6.2017 HIM - fotoobrazy KD SKLOINTERIER s r.o. 47484977  1 177,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/240 8.6.2017 materiál - MsÚ DUO MIX 35215810  74,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/241 8.6.2017 stravné lístky 1000ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  3 461,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/242 8.6.2017 HIM - rekonštrukcia MK chodníkov CESTY SK s.r.o. 36580058  43 153,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/237 7.6.2017 vývoz - máj EKOS, s r.o. 36168475  1 378,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/238 7.6.2017 HIM - malotraktor s prísluš. Ján Galik Autodiely J.G.Car 44911734  16 182,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/239 7.6.2017 telefón MsÚ - 5/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  139,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/233 6.6.2017 obedy dôchodcom - 5/17 Jaroslav Kočinský 35214970  80,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/234 6.6.2017 telefón - KD 5/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  39,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/235 6.6.2017 mš šj - stravné dôchodcovia 5/17 Spojená škola 42232228  18,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/236 6.6.2017 mš šj - strava HN 5/17 Spojená škola 42232228  58,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/231 5.6.2017 materiál KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  102,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/232 5.6.2017 HIM - vytýčenie telek.vedenia-rek. Jesenského Slovak Telekom, a. s. 35763469  66,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/55 2.6.2017 Objednávame si u Vás zapezpečenie výkonu procesu VO - zákazka s názvom: Výdavky na... Zuzana Konkoľová - Lunas 46889159  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/227 2.6.2017 zš šj - obedy dôchodcom 5/17 Spojená škola 42232228  93,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/228 2.6.2017 internet - 6/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/229 2.6.2017 plyn - 6/17 SPP, a.s. 35815256  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/230 2.6.2017 zš šj - strava HN 5/17 Spojená škola 42232228  270,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/224 1.6.2017 mobil - Kurňava Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia