motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/290 11.6.2018 poplatok za výpis Slovenská komora exekútorov 35659718  4,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/291 11.6.2018 vývoz - máj EKOS, s r.o. 36168475  1 269,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/325 11.6.2018 materiál DHZ (dotácia z MV SR) FIRE system s.r.o. 44543697  143,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2018 8.6.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom Bezpočnostné technické služby, BTS 40719456   
Detail Faktúra došlá DF2018/281 8.6.2018 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a. s. 35763469  25,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/282 8.6.2018 mobil - správa cintorína Slovak Telekom, a. s. 35763469  17,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/283 8.6.2018 mobil - primátor Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/284 8.6.2018 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  15,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/285 8.6.2018 mobil - Boženský Slovak Telekom, a. s. 35763469  14,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/286 8.6.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a. s. 35763469  17,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/287 8.6.2018 oprava kanalizačných poklopov POKLOPSYSTEM s.r.o. 47247771  3 480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/288 8.6.2018 kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ Kmekom s.r.o. 46742557  271,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/289 8.6.2018 architekt. štúdia - CIZS Ing. Štefan Vilga 43417663  7 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/292 8.6.2018 materiál - most Ing. Ján Furcoň 34630317  157,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/280 7.6.2018 telefón - KD 5/18 Slovak Telekom, a. s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/78 7.6.2018 Objednávame si u Vás herbicíd Bofix 500 ml Oslavan s.r.o. 51252317  44,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2018 6.6.2018 Zmluva o dielo Ing. Štefan Vilaga 43417663   
Detail Faktúra došlá DF2018/275 6.6.2018 školenie - GDPR GDPR služby, s.r.o. 51166429  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/276 6.6.2018 zš šj - obedy dôchodcom 5/18 Spojená škola 42232228  128,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/277 6.6.2018 zš šj - strava hn 5/18 Spojená škola 42232228  371,32 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia