motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá DF2017/148 5.4.2017 plyn - 4/17 SPP, a.s. 35815256  2 210,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/149 5.4.2017 PHM - 3/17 (2.časť) ZVDS, spol. s r. o. 36498556  108,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2017 4.4.2017 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545   
Detail Faktúra vyšlá DF2017/141 4.4.2017 mš šj - obedy dôchodcom - 3/17 Spojená škola 42232228  11,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/142 4.4.2017 mš šj - strava HN - 3/17 Spojená škola 42232228  12,32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/143 4.4.2017 výrub stromov - kostol, farský úrad Stanislav Kĺč 41872649  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2017 3.4.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Veľká Lesná 00330230  86,75 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/136 3.4.2017 vývoz - marec EKOS, s r.o. 36168475  1 463,26 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/137 3.4.2017 obedy dôchodcom - 3/17 Jaroslav Kočinský 35214970  62,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/138 3.4.2017 internet - 4/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/139 3.4.2017 systémová podpora Urbis - II.Q MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/140 3.4.2017 členské - r. 2017 RZTPO 31955151  246,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/27 3.4.2017 Objednávame si u Vás kosačku + krovinorez, olej KOVOSPOL 17120187  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/152 31.3.2017 ručníky EMBA TRADE, s.r.o. 24754790  32,59 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/150 30.3.2017 pneumatiky - Iveco TOMKET s.r. o. 25123998  252,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/151 30.3.2017 DHZ - nožnícový stan Stanislav Staš 46790128  135,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/133 29.3.2017 mobil (Ovcarčík) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/134 29.3.2017 mobil (Dlhá) Slovak Telekom, a. s. 35763469  15,41 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/135 29.3.2017 mobil (Kurňava) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/130 28.3.2017 knihy do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  633,80 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia