motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/529 15.11.2017 elektrina - 10/17 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  329,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/530 15.11.2017 elektrina - 10/17 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 184,81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/110 15.11.2017 Objednávame si u Vás vianočnú výzdobu IN KOM 36200361  1 509,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/111 15.11.2017 Objednávame si pracovné a ochranné pomôcky v zmysle Dohody č. 17/46/052/264 DUO MIX 35215810  95,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/112 15.11.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre mestský úrad DUO MIX 35215810  51,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/113 15.11.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Dom služieb DUO MIX 35215810  19,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/523 14.11.2017 mobil (TSP) Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 105/2017 13.11.2017 Zmluva o umeleckom výkone Výrostek Daniel, Mgr. art.   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/517 13.11.2017 materiál - DS DUO MIX 35215810  108,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104/2017 10.11.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545   
Detail Faktúra došlá DF2017/519 10.11.2017 elektrina - 9-11/17 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/520 10.11.2017 elektrina - 9-11/17 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 369,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/521 10.11.2017 elektrina - nedoplatok byt č. 2 16bj A Východoslovenská energetika a.s. 44483767  16,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/522 10.11.2017 servisné poplatky r. 2017 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/510 9.11.2017 bezbariérový vstup KD Lešek Matoniak 40125751  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/511 9.11.2017 práce BP a CO - 10/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/515 9.11.2017 zš šj - strava HN 10/17 Spojená škola 42232228  283,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/516 9.11.2017 zš šj - obedy dôchodcom 10/17 Spojená škola 42232228  103,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/504 8.11.2017 energie - volebná miestnosť Spojená škola 42232228  47,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/508 8.11.2017 obedy dôchodcom - 10/17 Jaroslav Kočinský 35214970  46,50 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia