motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2017 5.1.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mláka Peter    
Detail Faktúra došlá DF2017/004 5.1.2017 poháre do súťaží Victory sport, spol. s r.o. 35774282  37,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/050 5.1.2017 poháre do súťaží Victory sport, spol. s r.o. 35774282  95,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/003 4.1.2017 oprava vozidla Tatra - DHZ Pavol Nahalka 37110454  1 488,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/1 4.1.2017 Objednávame si u Vás prípravu vozdila a prevedenie STK a EK na IVECO. Slovcar servis 34626778  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/2 4.1.2017 Objednávame si u Vás predplatné mesačníka Zamaguské noviny na rok 2017 v počte 24 ks, t.j.... Divadlo RAMAGU o.z . 42232473  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/002 3.1.2017 systémová podpora Urbis - I.Q 2017 MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 120/2016 2.1.2017 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Grivalský Dominik 46456716   
Detail Faktúra došlá DF2016/572 2.1.2017 mobil (Ovcarčík) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/573 2.1.2017 mobil (Kurňava) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/574 2.1.2017 práce BP a CO - 12/16 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/575 2.1.2017 poistky Energo SYSTEM 45602247  8,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/001 2.1.2017 internet - 1/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/570 30.12.2016 stravné lístky - 70 ks (výmena) Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  24,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/571 30.12.2016 mobil (Dlhá) Slovak Telekom, a. s. 35763469  15,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/567 29.12.2016 verejné obstarávanie - rekonštrukcia MK INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/568 29.12.2016 mš šj - obedy dôchodcom - 12/16 Spojená škola 42232228  18,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/569 29.12.2016 vývoz - cintorín EKOS, s r.o. 36168475  210,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/566 27.12.2016 repre fond (vianočné posedenie a program) Ján Želonka 47942738  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/557 23.12.2016 stravné lístky - 500 ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  1 730,60 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia