motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O2017/85 24.8.2017 Objednávame si u Vás výrobu drevených krížov s nápisom Rezervované v počte 10 ks Kaňuk Ondrej Bc. 41767586  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/377 24.8.2017 vývoz - cintorín §52 EKOS, s r.o. 36168475  187,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/84 23.8.2017 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv /Dohoda č. 17/46/052/264 uzatvorená... DUO MIX 35215810  95,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/371 21.8.2017 inštalácia ESET FS - 1PC na 2roky INIT združenie 11952261  158,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/372 21.8.2017 spracovanie návrhu bezbariér.vstupu do KD Ing. Ján Trebuňa 46147764  400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/373 21.8.2017 mobil (Boženský) Slovak Telekom, a. s. 35763469  18,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/374 21.8.2017 mobil (primátor) Slovak Telekom, a. s. 35763469  35,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/375 21.8.2017 nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  241,27 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/368 18.8.2017 stravné lístky 1000ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  3 461,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/369 18.8.2017 vývoz - cintorín §52 EKOS, s r.o. 36168475  182,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/370 18.8.2017 phm 8/17 - 1.časť ZVDS, spol. s r. o. 36498556  245,21 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/367 16.8.2017 nákup materiálu Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  168,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/83 16.8.2017 Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  241,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77/2017 14.8.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/361 14.8.2017 práce BP a CO - 7/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/362 14.8.2017 Projekt Interreg PL-SK - nákup kanc.potrieb Compas 35219441  548,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/363 14.8.2017 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  14,09 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/364 14.8.2017 elektrina nedoplatok 1.1.-31.7.17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  100,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/365 14.8.2017 elektrina VO - 7/2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  289,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/366 14.8.2017 elektrina - 7/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  859,45 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia