| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/138 |
13.3.2024 |
Poštová karta - 2/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/139 |
13.3.2024 |
členské na rok 2024 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/41 |
13.3.2024 |
Objednávame si u vás maľovanie schodiska v jedálni Spojenej školy |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,316.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2024 |
12.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MHZ Spišská Stará Ves |
50598015 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/137 |
12.3.2024 |
materiál - fólie |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
19.05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2024 |
11.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Jezersko |
00696285 |
74.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2024 |
11.3.2024 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi neobalových... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/39 |
11.3.2024 |
Objednávame si u vás postrekovač Stilla(8,5l) |
Hobbyland, s.r.o. |
36757691 |
44.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/40 |
11.3.2024 |
Objednávame si u vás 2 x sadu na postrekovač |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
20.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/135 |
11.3.2024 |
mobily - 2/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
11.3.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
799.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o dielo |
Mgr. Dana Osifová |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/130 |
8.3.2024 |
vypracovanie žiad. o NFP - Nadstavba podkrovia TJ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/131 |
8.3.2024 |
PHM - 2/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
139.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
8.3.2024 |
výkopové práce na detskom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/133 |
8.3.2024 |
Koncert - odmena na verej.použitie hud.diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
585.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/134 |
8.3.2024 |
HIM - prehlbovanie mestských studní - Projekt |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
41,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2024 |
7.3.2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 2-2/2016 |
Ján Bagačik |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/121 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-162.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/122 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169.68 EUR |
Slovensky
