motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/523 12.10.2018 elektrina - 9/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  107,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/524 12.10.2018 elektrina - 9/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  328,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/525 12.10.2018 elektrina - 9/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  775,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/526 12.10.2018 elektrina VO - 9/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  302,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/522 11.10.2018 Starovešťan Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  430,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/527 11.10.2018 predplatné Účt. obcí a ROPO 2019 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262  121,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/126 11.10.2018 Objednávam si u Vás Pamätnú kroniku mesta /1ks/, obaly na sobášne obrady /3ks/, obaly na... LI-NOX, tlačiarne 36007145  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/518 10.10.2018 kniha - Mest. knižnica Ing. Andrej Hnát   6,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2018 9.10.2018 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Faktúra došlá DF2018/505 8.10.2018 telefón MsÚ - 9/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/506 8.10.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/507 8.10.2018 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/508 8.10.2018 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/509 8.10.2018 mobil - správa cintorína Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/510 8.10.2018 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/511 8.10.2018 telefón - KD 9/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/512 8.10.2018 mš šj - strava hn 9/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  52,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/513 8.10.2018 mš šj - obedy dôchodcom 8,9/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  27,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/514 8.10.2018 vývoz - september EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 313,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/515 8.10.2018 zrážková voda Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  408,30 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia