motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/263 14.6.2017 vodné, stočné - 20 b.j. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1 166,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/264 14.6.2017 vodné,stočné - 16b.j. B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  802,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/265 14.6.2017 vodné- Cintorín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  9,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/266 14.6.2017 vodné - DHZ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/267 14.6.2017 vodné ,stočné - Štúrova 388 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/268 14.6.2017 vodné, stočné - Kukučínova 192 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/283 14.6.2017 vodné, stočné - 16 b.j A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  831,43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/56 13.6.2017 Objednávame si u Vás materiál DUO MIX 35215810  115,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/57 13.6.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre športový areál DUO MIX 35215810  51,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/58 13.6.2017 Objednávame si u Vás odber Obecných novín od najbližšieho čísla v počte 2ks. INPROST s r.o. 31363091  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/249 13.6.2017 audit KUZ a VS 2016 Ing. Pavel Fianta 42214891  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/250 13.6.2017 práce BP a CO 5/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/254 13.6.2017 materiál ŠA DUO MIX 35215810  51,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/255 13.6.2017 materiál MsÚ DUO MIX 35215810  111,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/256 13.6.2017 HIM - betónové kvetináče MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 31681051  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/243 12.6.2017 HIM - vytýčenie kábelových vedení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  176,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/244 12.6.2017 preplatok 1.1.-31.1.2017 SPP, a.s. 35815256  -33,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/245 12.6.2017 preplatok rok 2016 SPP, a.s. 35815256  14,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/246 12.6.2017 elektrina - 5/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  942,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/247 12.6.2017 kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ Kmekom s.r.o. 46742557  271,83 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia