motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O2018/60 26.4.2018 Objednávame si u Vás šmýkačku 3 m - modrá BPPshop.sk 36045721  68,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/213 26.4.2018 vývoz NO a VOO EKOS, s r.o. 36168475  3 140,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2018 25.4.2018 Dohoda č. 18/46/054/46 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2018/202 25.4.2018 materiál Ing. Ján Furcoň 34630317  186,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/203 25.4.2018 materiál - DS DUO MIX 35215810  24,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/204 25.4.2018 materiál - MsÚ DUO MIX 35215810  50,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/205 25.4.2018 knihy do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  188,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/209 25.4.2018 HIM - futbal. bránka PRODEX AZ s.r.o. 25414518  731,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/194 24.4.2018 stravné lístky - 450 ks Edenred Slovakia s.r.o. 31328695  1 557,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/57 23.4.2018 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv v zmysle dohody č.41/2017/§54PZ DUO MIX 35215810  59,89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/58 23.4.2018 Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/190 23.4.2018 HIM-vysávač motorový AGRO-SPIŠ s.r.o. 31727531  349,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/191 23.4.2018 pracovné oblečenie,pomôcky - §54 DUO MIX 35215810  59,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/195 23.4.2018 servis kopírky BLARO, s.r.o. 46498702  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/56 20.4.2018 Objednávame si u Vás stojany na bicykle 10ks ZASTROVA, a.s. 31699855  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/192 20.4.2018 sevis IS Urbis 2.Q 2018 INIT združenie 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/193 20.4.2018 materiál - MsÚ,cintorín Kaňuk Ondrej Bc. 41767586  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/196 20.4.2018 elektrina VO - 3/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  323,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/197 20.4.2018 elektrina - 3/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  47,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/198 20.4.2018 elektrina - 3/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  314,65 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia