motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/009 15.1.2017 knihy do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  425,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/585 13.1.2017 elektrina - 12/16 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 313,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/008 13.1.2017 posypová soľ Autocentrum Mikšová 44801190  54,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/4 13.1.2017 Objednávame si u Vás podanie obeda dňa 17.1.2017 v počte 20 osôb Ján Želonka 47942738  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/586 12.1.2017 PHM - 12/16 ZVDS, spol. s r. o. 36498556  515,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/007 12.1.2017 servis IS Urbis - I.Q INIT združenie 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/583 11.1.2017 aktualizácia programov TOPSET-Vlček Ján Ing. 32643748  4,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/584 11.1.2017 telefón KD - 12/16 Slovak Telekom, a. s. 35763469  38,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/581 10.1.2017 materiál - ZS, DS, MsÚ, KD, ŠA Janíčková Janka-SIMA 37236156  655,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/582 10.1.2017 uverejnenie inzerátu Podtatranské noviny 31669654  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/005 10.1.2017 predplatné - Zamagurské noviny - rok 2017 Divadlo RAMAGU o.z . 42232473  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/006 10.1.2017 servis stk, ek - Iveco Slovcar servis 34626778  537,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/579 9.1.2017 vývoz - december EKOS, s r.o. 36168475  1 561,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/580 9.1.2017 telefón MsÚ - 12/16 Slovak Telekom, a. s. 35763469  140,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/3 9.1.2017 Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 5.1.2017 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2016 5.1.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/576 5.1.2017 obedy dôchodcom - 12/16 Jaroslav Kočinský 35214970  62,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/577 5.1.2017 podanie obedov - vianočné trhy Jaroslav Kočinský 35214970  207,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/578 5.1.2017 vývoz odpadov uložených vo vreci EKOS, s r.o. 36168475  214,80 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia