motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/071 27.2.2017 knihy do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  357,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/072 27.2.2017 služby APV - matrika IVES 00162957  25,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/14 24.2.2017 Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice. Štefan Hamza - Christiania 45239002  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/070 24.2.2017 pracovné odevy - § 52 DUO MIX 35215810  133,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/067 23.2.2017 mobil (Boženský) Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/068 23.2.2017 mobil (primátor) Slovak Telekom, a. s. 35763469  34,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/066 21.2.2017 oprava - Volvo Slovcar servis 34626778  1 416,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/069 21.2.2017 PHM - 2/17 (časť) ZVDS, spol. s r. o. 36498556  125,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2017 20.2.2017 ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka...
CESTY SK s.r.o. 36580058  197 928,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/061 20.2.2017 poistenie - DHZ (1.2.2017 - 31.1.2018) QBE Insurance (Europe) Limited, 36855472  72,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/065 20.2.2017 nedoplatok SPP, a.s. 35815256  3 681,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/059 17.2.2017 vývoz odpadu vo vreciach EKOS, s r.o. 36168475  214,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/060 17.2.2017 vývoz - cintorín § 52 EKOS, s r.o. 36168475  232,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/057 16.2.2017 propagačná taška s potlačou erbu mesta LIM PO, s.r.o. 36498980  232,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/058 16.2.2017 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  14,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/054 15.2.2017 materiál DUO MIX 35215810  117,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/055 15.2.2017 elektrina VO - 1/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  557,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/056 15.2.2017 elektrina - 1/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 657,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/064 15.2.2017 oprava a údržba VO TOMLUX, s.r.o. 36541443  688,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/13 14.2.2017 Objednávame si u Vás materiál DUO MIX 35215810  120,00 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia