motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/174 27.4.2017 mobil (Dlhá) Slovak Telekom, a. s. 35763469  17,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/178 27.4.2017 fotenie obce - 1.časť platby CBS spol. s r.o. 36754749  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/32 25.4.2017 Objednávame si u Vás plynový kotol NIKE MYTHOS 23 kw + výmenu kotla /20 b.j. - Štúrova 574/46... Ján Čarnogurský 35219343  730,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/172 24.4.2017 mobil (primátor) Slovak Telekom, a. s. 35763469  35,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/173 24.4.2017 mobl (Boženský) Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/166 21.4.2017 aktualizácia programov TOPSET-Vlček Ján Ing. 32643748  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/167 21.4.2017 vývoz - cintorín §52 EKOS, s r.o. 36168475  177,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/168 21.4.2017 materiál - ŠA DUO MIX 35215810  143,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/169 21.4.2017 pracovné odevy, obuv - AČ §52 DUO MIX 35215810  110,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/170 21.4.2017 materiál - MsÚ DUO MIX 35215810  155,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/171 21.4.2017 vytýčenie plynovodu SPP - distribúcia, a.s. 37917039  199,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/161 20.4.2017 PHM - 4/17 ZVDS, spol. s r. o. 36498556  247,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/162 20.4.2017 kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA Tatrahasil 32874294  252,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/163 20.4.2017 kontrola PHP a hydrantov - b.j. Tatrahasil 32874294  136,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/164 20.4.2017 DHZ - obedy jarný snem RHLS Ján Želonka 47942738  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/165 20.4.2017 aktualizácia dát katastra TOPSET-Vlček Ján Ing. 32643748  57,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2017 19.4.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Matiašovce 00326399  3 123,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/30 18.4.2017 Objednávam si u Vás pracovné oblečenie a vrecia na odpad - §52 zákon č. 5/2004 Z.z. DUO MIX 35215810  111,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/31 18.4.2017 Objednávame si u Vás spracovanie podkaldov k žiadosti o RP 2017 - Gymnázium - Centrum prakt.... Ing. Ján Trebuňa 46147764  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/158 18.4.2017 servis IS Urbis - II.Q INIT združenie 11952261  198,00 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia