motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/309 18.6.2018 vystúpenie súborov -ZFS MO Matice Slovenskej 17902766  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/312 18.6.2018 materiál - ŠA DUO MIX 35215810  192,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/313 18.6.2018 materiál - cintorín, Dom smútku DUO MIX 35215810  67,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/314 18.6.2018 materiál - ZS DUO MIX 35215810  76,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/315 18.6.2018 materiál - MsÚ DUO MIX 35215810  113,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/316 18.6.2018 ZFS - občerstvenie Jaroslav Kočinský 35214970  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/317 18.6.2018 materiál - most TATRAMETAL PP s.r.o. 44932766  370,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/318 18.6.2018 materiál - postrek Superdiskont 27222357  485,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/319 18.6.2018 HIM - búracie kladivo MADMAT s.r.o. 36364398  716,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/320 18.6.2018 materiál - bofix Oslavan s.r.o. 51252317  44,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/321 18.6.2018 materiál - filter specSHOP 28858506  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/322 18.6.2018 materiál JUKOS spol. s r.o. 31675042  86,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/335 18.6.2018 oprava MK - výtlkov JUNO DS, s.r.o. 36501522  8 995,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2018 15.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Lechnica 00696293  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/311 15.6.2018 ZFS - propag. materiály Jaroslav Marhevka 43691048  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/310 14.6.2018 Starovešťan Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  485,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/84 14.6.2018 Objednávame si u Vás filter CLARIS NIRF 700 pre CafeRomantica /2 ks/ specSHOP 28858506  36,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/85 14.6.2018 Objednávame si u Vás Kuka nádoby 110 l, 15 ks FEREX s r.o. 17682258  634,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/86 14.6.2018 Objednávame si u Vás propagačné materiály na 42.ročník ZFS Jaroslav Marhevka 43691048  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/293 13.6.2018 elektrina - 5/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  741,44 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia