motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/275 20.6.2017 phm 6/17 - 1.časť ZVDS, spol. s r. o. 36498556  438,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/62 20.6.2017 Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2017 19.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Lechnica 00696293  1 041,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/272 19.6.2017 ZFS - preprava súborov Dušan Horník 37240889  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/273 19.6.2017 HIM - lavičky EMPORO, s.r.o. 44562195  1 171,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/274 19.6.2017 ZFS - propag. materiály Jaroslav Marhevka 43691048  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/276 19.6.2017 ZFS - prenájom zvukovej aparatúry Jaroslav Kočinský 35214970  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/270 16.6.2017 vývoz - cintorín - §52 EKOS, s r.o. 36168475  180,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/271 16.6.2017 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/59 16.6.2017 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie, obuv a pracovné náradie podľa dohody č.... DUO MIX 35215810  59,89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/60 16.6.2017 Objednávame si u Vás pracovné oblečnie, obuv a pracovné pomôcky podľa dohody č.... DUO MIX 35215810  359,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2017 15.6.2017 Zmluva o nájme pozemku Babiarová Michaela, Ing.   4,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/251 15.6.2017 webhosting 1.7.17-30.6.18 EuroNET Slovakia s.r.o. 36316130  83,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/252 15.6.2017 oprava a údržba VO Elmit s.r.o. 46143297  191,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/257 15.6.2017 predplatné - Obecné noviny 2. polrok 2017 INPROST s r.o. 31363091  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/258 14.6.2017 vodné stočné - MsÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  57,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/259 14.6.2017 vodné stočné - ZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  891,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/260 14.6.2017 vodné stočné - KD Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  81,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/261 14.6.2017 vodné - ŠA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  32,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/262 14.6.2017 vodné - DS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  39,19 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia