motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/531 23.10.2018 HIM - aku skrutkovač MADMAT s.r.o. 36364398  215,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/131 23.10.2018 Objednávame si u Vás revízie plynových kotlov v bytových domoch /Štúrova 574/44,46,... Ján Čarnogurský 35219343  1 560,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 123/2018 22.10.2018 Kúpna zmluva Richard Pješčák    
Detail Faktúra došlá DF2018/536 22.10.2018 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  180,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/130 22.10.2018 Objednávame si u Vás bezuhlíkový aku skrutkovač MADMAT s.r.o. 36364398  215,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/529 19.10.2018 sevis IS Urbis IV.Q 2018 Ing. Ladislav Čambal - INIT 11952261  198,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 92/2018 18.10.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľská 89/2018 18.10.2018 Zmluva o nájme bytu Dudžák Zdenko    
Detail Zmluva Dodávateľská 91/2018 18.10.2018 Zmluva o nájme bytu Halčín Ján    
Detail Faktúra došlá DF2018/535 18.10.2018 phm 10/18- 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  401,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/128 18.10.2018 Objednávame si u Vás plastové nádoby - 120l/čierna 10 ks. MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  408,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/129 18.10.2018 Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice podľa výberu Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  434,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/528 17.10.2018 kalendáre 2019 NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. 35733594  605,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 95/2018 16.10.2018 Kúpna zmluva DEMI šport plus, s.r.o. 36531154  3 825,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/127 16.10.2018 Objednávame si u Vás vykonanie servisných prehliadok na základe cenovej ponuky zo dňa... Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441  651,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/519 15.10.2018 práce BP a CO - 9/18 Pavol Tuleja 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/530 15.10.2018 materiál Ing. Ján Furcoň 34630317  248,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/533 15.10.2018 rekonštrukcia MsÚ - projekt SLOVDACH, s.r.o. 36465330  196 802,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 90/2018 15.10.2018 Zmluva o nájme bytu Edita Filipeková    
Detail Faktúra došlá DF2018/520 12.10.2018 výmena okien - DK KALETA, s.r.o. 45593370  5 942,35 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia