motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/390 5.9.2017 obedy dôchodcom - 8/17 Ján Želonka 47942738  23,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/86 5.9.2017 Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál DUO MIX 35215810  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/382 4.9.2017 internet - 9/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/387 4.9.2017 plyn - 9/17 SPP, a.s. 35815256  708,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/388 4.9.2017 vývoz cintorín - §52 EKOS, s r.o. 36168475  186,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2017 31.8.2017 Dohoda o ukončení nájmu Mgr. Daniel Kostka    
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2017 31.8.2017 Zmluva o nájme bytu Adriana Marhefková    
Detail Zmluva Dodávateľská 79/2017 31.8.2017 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu Júliana Pichnarčíková    
Detail Faktúra došlá DF2017/381 31.8.2017 práce BP a CO - 8/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2017 30.8.2017 Dodatok č. 3 CESTY SK s.r.o. 36580058   
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2017 30.8.2017 Zmluva o elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Faktúra došlá DF2017/380 30.8.2017 výkon staveb. dozoru - Rekonštrukcia MK Ing. arch. Jozef Figlár 33878251  1 188,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/383 30.8.2017 mobil (Kurňava) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/384 30.8.2017 mobil (Ovcarčík) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/394 30.8.2017 nákup kompresora pre DHZ - z dotácie Prochoice, s.r.o. 47405554  178,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78/2017 28.8.2017 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Faktúra došlá DF2017/378 28.8.2017 mobil (Dlhá) Slovak Telekom, a. s. 35763469  18,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/379 28.8.2017 nákup materiálu a odevy pre DHZ z dotácie FIRE system - Marcela Kavalková Faturová 41827449  2 860,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/386 25.8.2017 nákup ložiska do malotraktora Marián ŠUPA 11906022  36,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/376 24.8.2017 pracov. obuv a odevy §52 DUO MIX 35215810  95,82 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia