motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2018 4.5.2018 Zmluva o elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2018 4.5.2018 Zmluva o elektronickej službe Business24 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2018 4.5.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby,... Slovenský futbalový zväz 00687308  12 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/63 4.5.2018 Objednávame si u Vás pracovné pomôcky a pracovné oblečenie - §54 DUO MIX 35215810  562,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/64 4.5.2018 Objednávame si u Vás odpadkové koše - 5ks SLOVTRADING Viničné s.r.o. 36283231  220,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/216 4.5.2018 materiál kosačky KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  172,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/217 4.5.2018 vývoz - cintorín §52 EKOS, s r.o. 36168475  192,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/218 4.5.2018 vývoz - kontajner EKOS, s r.o. 36168475  117,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/62 3.5.2018 Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie na základe... Kaňuková Ľudmila 34631577  1 319,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/206 3.5.2018 HIM - čerpadlo PRODO 47786892  325,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/208 3.5.2018 internet - 5/18 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/210 3.5.2018 zš šj - strava hn 4/18 Spojená škola 42232228  328,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/211 3.5.2018 zš šj - obedy dôchodcom 4/18 Spojená škola 42232228  98,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/212 3.5.2018 geodetické práce Ing. Ján Furcoň 34630317  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/241 3.5.2018 phm 4/18 - 2.časť ZVDS, spol. s r. o. 36498556  280,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2018 2.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/214 2.5.2018 plyn - 5/18 SPP, a.s. 35815256  939,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/61 30.4.2018 Objednávame si u Vás vystúpenie hudobnej skupiny Traky , dňa 15.7.2018 o 15:00 hod v prírodnom... Traky, s.r.o. 47194634  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/207 30.4.2018 práce BP a CO - 4/18 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/59 26.4.2018 Objednávame si u Vás video školenie GDPR GDPR 51166429  350,00 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia