motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/420 20.9.2017 vodné, stočné - Kukučínova Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/88 19.9.2017 Objednávame si u Vás 2 ks pečiatok   0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/403 19.9.2017 oprava a zateplenie dverí - 20 b.j.(Pompa) Paldo spol. s r.o. 50457659  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/401 18.9.2017 materiál - cintorín Kaňuk Ondrej Bc. 41767586  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/405 18.9.2017 elektrina - 8/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  303,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/406 18.9.2017 elektrina - 8/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  894,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/407 18.9.2017 elektrina VO - 8/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  328,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/399 14.9.2017 vytýčenie kábel. vedení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  175,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/400 14.9.2017 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/402 14.9.2017 školenie - obsluha kotlov JURTLAK - PLUS 37236741  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/397 12.9.2017 HIM - rekonštrukcia MK chodníkov CESTY SK s.r.o. 36580058  83 246,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/398 12.9.2017 HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov CESTY SK s.r.o. 36580058  16 381,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/396 8.9.2017 materiál - ŠA DUO MIX 35215810  128,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/389 6.9.2017 obedy dôchodcom - 8/17 Jaroslav Kočinský 35214970  107,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/391 6.9.2017 telefón MsÚ - 8/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  144,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/392 6.9.2017 materiál kosačky KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  79,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/393 6.9.2017 vývoz - august EKOS, s r.o. 36168475  1 501,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/395 6.9.2017 phm - 8/17 2. časť ZVDS, spol. s r. o. 36498556  259,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/87 6.9.2017 Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávanie na nahrávku hudobného CD... Zuzana Konkoľová - Lunas 46889159  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/385 5.9.2017 telefón KD - 8/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  40,78 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia