motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/555 4.12.2017 práce BP a CO - 11/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/562 4.12.2017 predplatné 2018 - Obecné noviny INPROST s r.o. 31363091  202,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/563 4.12.2017 plyn - 12/17 SPP, a.s. 35815256  4 115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/564 4.12.2017 odvoz odpadu EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  243,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/565 4.12.2017 materiál - piesok EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  96,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/566 4.12.2017 odpočty meračov - ZS Ista Slovakia s.r.o. 31437028  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/567 4.12.2017 odpočty meračov - DS Ista Slovakia s.r.o. 31437028  93,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 97/2017 1.12.2017 Zmluva o nájme bytu Sotáková Marta    
Detail Faktúra došlá DF2017/557 1.12.2017 nákup dekor. materiálu - KD Callia - Jana Zajoncová 50249339  745,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/558 1.12.2017 nájom - vodný tok Vyšná mláka Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/559 1.12.2017 mš šj - strava HN - 11/17 Spojená škola 42232228  61,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/560 1.12.2017 mš šj - obedy dôchodcom - 11/17 Spojená škola 42232228  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/561 1.12.2017 materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  57,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/552 30.11.2017 bezbariérový vstup KD - 3.platba Lešek Matoniak 40125751  2 299,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/553 30.11.2017 obedy dôchodcom - 11/17 Jaroslav Kočinský 35214970  40,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/556 30.11.2017 nákup materiálu - ŠA 3b, s.ro. 36513148  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/547 29.11.2017 HIM - mantinely Telovýchovná jednota 14220083  9 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/548 29.11.2017 vývoz - cintorín - §52 EKOS, s r.o. 36168475  178,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/549 29.11.2017 mobil (Kurňava) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/550 29.11.2017 mobil (Ovcarčík) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia