motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/460 7.9.2018 materiál - ND trakt. kosačka CHROME s.r.o. 46068279  25,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/461 7.9.2018 služby-spracov. a podanie žiadosti opatrov. služby A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826  720,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/115 7.9.2018 Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v meste Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613  844,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/453 6.9.2018 služby - osadenie okien, vysprávky KD,kotolňa Dušan Mirga 35217251  1 980,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/454 6.9.2018 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/455 6.9.2018 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/456 6.9.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/457 6.9.2018 telefón MsÚ - 8/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  138,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/458 6.9.2018 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/459 6.9.2018 mobil - správa cintorína Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/447 5.9.2018 internet - 9/18 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/448 5.9.2018 obedy dôchodcom - 5,6,7,8/18 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  44,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/452 5.9.2018 obedy dôchodcom - 8/18 Jaroslav Kočinský 35214970  117,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/462 5.9.2018 HIM - rekonštrukcia MK chodníkov CESTY SK s.r.o. 36580058  20 110,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/449 4.9.2018 plyn - 9/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  761,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/451 4.9.2018 phm 8/18 - 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  296,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/444 3.9.2018 licencia virtuálny cintorín, zverejňovanie zmlúv 3W Slovakia, s.r.o. 36746045  178,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/446 3.9.2018 kamera + prísluš. - cintorín Ing. Stanislav Galica G - TECH 40127818  214,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/445 31.8.2018 materiál - info nálepky Martina Ferešová 74728156  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/442 30.8.2018 materiál - DHZ z dotácie Firesystem, s. r. o. 44543697  978,50 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia