motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/045 6.2.2017 vývoz - január EKOS, s r.o. 36168475  1 479,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/9 6.2.2017 Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Miami - čierne/sivé./1ks/ OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/034 3.2.2017 materiál - ZS DUO MIX 35215810  74,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/8 3.2.2017 Objednávame si u Vás darčekové tašky s erbom mesta, modrej farby. /v počte 300 ks/ LIM PO, s.r.o. 36498980  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/032 2.2.2017 internet - 2/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/033 2.2.2017 poháre,medaily,plateky - súťaž FIRE system - Marcela Kavalková Faturová 41827449  135,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/025 31.1.2017 mobil (Kurňava) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/026 31.1.2017 mobil (Dlhá) Slovak Telekom, a. s. 35763469  15,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/027 31.1.2017 mobil (Ovcarčík) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/030 31.1.2017 poháre do súťaží Victory sport, spol. s r.o. 35774282  139,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/031 31.1.2017 tonery Compas 35219441  222,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2017 30.1.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  212 469,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/029 30.1.2017 oprava kuchynských obkladačiek - 20 b.j. Slezák Karol   90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/023 27.1.2017 tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  11,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/024 27.1.2017 smetné nádoby - 10 ks Plastic Slovakia, s.r.o. 35949317  274,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/7 27.1.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska /podľa prílohy/ DUO MIX 35215810  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/028 27.1.2017 stravné lístky - 1000 ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  3 461,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2017 26.1.2017 Dodatok č. 1 k Dohode č. 38/§52/2016/ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2017/019 25.1.2017 pracovný odev a pomôcky - § 52 DUO MIX 35215810  94,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/021 25.1.2017 servisná prehlliadka - Kia 2 Motor-Car 36482242  144,40 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia