motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2017 30.6.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Regecová Marcela    
Detail Objednávka vyšlá O2017/65 29.6.2017 Objednávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotlov pre 20 b.j. / 574/44, 574/46/ Ján Čarnogurský 35219343  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/66 29.6.2017 Objednávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotlov pre 16 b.j. 587/163,587/165 Ján Čarnogurský 35219343  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/67 29.6.2017 Obejdnávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotkov pre 16 b.j. /580/171, 580/173/ Ján Čarnogurský 35219343  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2017 29.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Zálesie 00696315  954,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/284 29.6.2017 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a. s. 35763469  23,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/285 29.6.2017 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a. s. 35763469  30,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/286 29.6.2017 mobil - Ovcarčík Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/68 29.6.2017 Objednávame si u Vás lajnovačku na vápno Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858  152,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2017 28.6.2017 Dohoda č. 17/46/052/264 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Objednávka vyšlá O2017/63 27.6.2017 Objednávame si u Vás ceny do súťaží na DNI MESTA 2017 podľa rozpisu Jaroslav Marhevka 43691048  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/64 27.6.2017 Objednávame si u Vás ochutnávku jedál Staroveskej kuchyne na DNI MESTA t.j. 23.7.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 37874250  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2017 26.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/279 23.6.2017 mobil - primátor Slovak Telekom, a. s. 35763469  35,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/280 23.6.2017 mobil - Boženský Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/281 23.6.2017 vývoz - cintorín §52 EKOS, s r.o. 36168475  179,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/277 21.6.2017 pracovné oblečenie,obuv,náradie - §54PZ DUO MIX 35215810  59,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/278 21.6.2017 pracovné oblečenie,pomôcky - §54 DUO MIX 35215810  359,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/282 21.6.2017 kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  116,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/61 21.6.2017 Objednávame si u Vás vytýčenie sieti Telecom rekonštrukcia chodníka SNP Slovak Telekom, a. s. 35763469  0,00  
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia