motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/547 5.11.2018 občerstvenie - posedenie s dôchodcami Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  237,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/548 5.11.2018 zš šj - strava hn 10/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  358,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/563 5.11.2018 plyn - 10/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  3 837,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/541 2.11.2018 internet - 11/18 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/543 2.11.2018 oprava ver. osvetlenia SIČÁR s.r.o. 43941745  382,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/545 2.11.2018 HIM - vianoč. svetel. výzdoba IN kom, s.r.o. 36200361  2 080,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/135 2.11.2018 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv Michal Pitoňák-LUMI 41765559  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/136 2.11.2018 Objednávame si u Vás prepravu účastníkov Bibliotéky priloženého rozpisu Chata Pieniny, s.r.o. 36511552  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/549 1.11.2018 telefón KD - 10/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 97/2018 31.10.2018 Zmluva o dielo M.Cup Production s.r.o. 47065125  10 505,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/542 31.10.2018 práce BP a CO - 10/18 Pavol Tuleja 40719456  140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/134 31.10.2018 Oprava cintorínskeho múru, výmena drevených časti oplotenia, povrchová úprava a montáž Roman Matoniak 50555553  4 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/534 26.10.2018 knihy do knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  256,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/132 26.10.2018 Objednávame si u Vás výrub stromov na cintoríne s použitím výškovej techniky ProRoof, s.r.o. 47554266  1 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/133 26.10.2018 Objednávame si u Vás zachytávače snehu na falcovanú krytinu + montáž SLOVDACH, s.r.o. 36465330  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/539 25.10.2018 kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ KMEKOM s.r.o. 46742557  271,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/540 25.10.2018 program. služby - inter. doména Bc. Renáta Kuzmiaková 37681303  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/532 24.10.2018 materiál - MsÚ Domestav s.r.o. 46559418  16,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/537 24.10.2018 služby - zhrňanie a nakladanie sute DUNAJEC s.r.o. 36479781  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/538 24.10.2018 vývoz NO a VOO EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  2 290,93 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia