motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/192 5.5.2017 zš šj - obedy dôchodcom - 4/17 Spojená škola 42232228  59,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/193 5.5.2017 materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  62,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/199 5.5.2017 PHM - 4/17 (2.časť) ZVDS, spol. s r. o. 36498556  96,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/34 4.5.2017 Objednávame si u Vás betonové kvetináče rozmery - 1000x500x500 mm, 10 ks Cena za ks 150 € s... SLOVTRADING Viničné s.r.o. 36283231  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/182 4.5.2017 internet - 5/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/183 4.5.2017 práce BP a CO - 3/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/184 4.5.2017 práce BP a CO - 4/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/185 4.5.2017 stravné lístky - 1000 ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  3 461,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/189 4.5.2017 mš šj - obedy dôchodcom - 4/17 Spojená škola 42232228  10,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/190 4.5.2017 mš šj - strava HN - 4/17 Spojená škola 42232228  40,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2017 3.5.2017 Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 101/17/002 CESTY SK s.r.o. 36580058   
Detail Objednávka vyšlá O2017/33 3.5.2017 Objednávame si u Vás vytýčenie telekomunikačných sieti na ul. Jesenského Slovak Telekom, a. s. 35763469  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/187 3.5.2017 obedy dôchodcom - 4/17 Jaroslav Kočinský 35214970  62,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/197 3.5.2017 plyn - 5/17 SPP, a.s. 35815256  868,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/186 2.5.2017 HIM - kosačka, krovinorez KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  1 257,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/188 2.5.2017 tonery Compas 35219441  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/196 2.5.2017 vývoz NO a VOO EKOS, s r.o. 36168475  1 551,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/179 28.4.2017 vývoz - cintorín EKOS, s r.o. 36168475  192,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/180 28.4.2017 mobil (Kurňava) Slovak Telekom, a. s. 35763469  36,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/181 28.4.2017 mobil (Ovcarčík) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia