motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/223 10.5.2018 obedy dôchodcom - 4/18 Jaroslav Kočinský 35214970  68,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/66 9.5.2018 Objednávame si u Vás detektor alkoholu + naustky František Majtán - Euronics TPD 11790547  65,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2018 9.5.2018 Zmluva o spolupráci a poradenstve A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826   
Detail Faktúra došlá DF2018/224 9.5.2018 mš šj - obedy dôchodcom 4/18 Spojená škola 42232228  16,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/225 9.5.2018 mš šj - strava hn 4/18 Spojená škola 42232228  65,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/226 9.5.2018 spracovanie komun. plánu na 2018-2023 RNDr. Radomír Babiak, PhD. 48139572  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/227 9.5.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a. s. 35763469  17,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/228 9.5.2018 mobil - Boženský Slovak Telekom, a. s. 35763469  14,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/229 9.5.2018 mobil - primátor Slovak Telekom, a. s. 35763469  34,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/230 9.5.2018 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/231 9.5.2018 mobil - Ovcarčík Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/232 9.5.2018 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  14,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/233 9.5.2018 telefón MsÚ - 4/18 Slovak Telekom, a. s. 35763469  146,81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/65 7.5.2018 Objednávame si u Vás 4 autobusy na 15.6.2018 na zamaguské slávnosti podľa priloženého... Horník Dušan   0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/215 7.5.2018 telefón - KD 4/18 Slovak Telekom, a. s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/219 7.5.2018 elektrina - 3-5/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  158,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/220 7.5.2018 elektrina - 3-5/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/221 7.5.2018 vývoz - apríl EKOS, s r.o. 36168475  1 373,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2018 4.5.2018 Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej Karty Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2018 4.5.2018 Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia