motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O2017/19 16.3.2017 Objednávame si u Vás svetelnú tabuľu na futbal F6 Ján Gombar 40872483  550,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/20 16.3.2017 Objednávame si u Vás obedy pre jarný snem RHLS v počte 50 osôb dňa 18.3.2017 Ján Želonka 47942738  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/096 15.3.2017 mobil (TSP) Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/17 15.3.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu: DUO MIX 35215810  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/18 15.3.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb DUO MIX 35215810  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/093 13.3.2017 rozúčtovanie r. 2016 - ZS Ista Slovakia s.r.o. 31437028  156,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/094 13.3.2017 Starovešťan Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  283,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/16 10.3.2017 Objednávame si u Vás výrub 3ks stromov Stanislav Kĺč 41872649  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/091 10.3.2017 knihy na uvítanie detí Distribučná agentúry AD REM 11782889  211,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/092 10.3.2017 oprava a údržba VO Edison SK s.r.o. 46694447  273,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/090 9.3.2017 členské - rok 2017 Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. 31268251  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2017 8.3.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  6,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/082 8.3.2017 telefón - KD 2/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  38,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/087 8.3.2017 INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/088 8.3.2017 telefón MsÚ - 2/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  138,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/089 8.3.2017 vývoz - cintorín EKOS, s r.o. 36168475  195,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2017 7.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Reľov 00326496  260,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2017 7.3.2017 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness- dotácie Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Objednávka vyšlá O2017/15 7.3.2017 Objednávame si u Vás: 49 x Naše dieťatko Distribučná agentúry AD REM 11782889  211,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/084 7.3.2017 mš šj - strava HN - 2/17 Spojená škola 42232228  9,68 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia