motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/063 13.2.2017 smútočná vlajka, zástava 2U spol. s r.o. 17315786  35,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/051 10.2.2017 autorská odmena na verej.použitie hud.diel SOZA 00178454  36,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2017 8.2.2017 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. HZ/55/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2017/047 8.2.2017 fond primátora Želonka Ján   94,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/048 8.2.2017 telefón MsÚ 1/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  140,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/049 8.2.2017 obedy dôchodcom - 1/17 Jaroslav Kočinský 35214970  62,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/10 8.2.2017 Objednávame si u Vás smútočné vlajky /2ks/ 2U spol. s r.o. 17315786  35,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/062 8.2.2017 kancelárske kreslo OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  98,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2017 7.2.2017 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Faktúra došlá DF2017/046 7.2.2017 PHM - 1/17 ZVDS, spol. s r. o. 36498556  591,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/035 6.2.2017 telefón KD - 1/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  38,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/036 6.2.2017 internetový prístup iSamospráva - 10.2.- 10.2.2018 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717  149,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/037 6.2.2017 zš šj - obedy dôchodcom 1/17 Spojená škola 42232228  57,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/038 6.2.2017 mš šj - obedy dôchodcom 1/17 Spojená škola 42232228  9,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/039 6.2.2017 mš šj - strava HN 1/17 Spojená škola 42232228  29,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/040 6.2.2017 zš šj - strava HN 1/17 Spojená škola 42232228  155,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/041 6.2.2017 práce BP a CO - 1/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/042 6.2.2017 plyn - 2/17 SPP, a.s. 35815256  4 248,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/043 6.2.2017 elektrina - 1-2/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  3 414,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/044 6.2.2017 elektrina - 1-2/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  125,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia