motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/572 9.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/550 7.11.2018 smetné nádoby - 10 ks MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  224,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/551 7.11.2018 materiál - DK Jaroslav Kočinský 35214970  166,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/552 7.11.2018 materiál - ŠA Jaroslav Kočinský 35214970  282,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/553 7.11.2018 materiál - DK Jaroslav Kočinský 35214970  51,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/554 7.11.2018 obedy dôchodcom - 10/18 Jaroslav Kočinský 35214970  95,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/555 7.11.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/556 7.11.2018 telefón MsÚ - 10/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  145,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/557 7.11.2018 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/558 7.11.2018 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/559 7.11.2018 mobil - správa cintorína Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/560 7.11.2018 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/562 7.11.2018 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  179,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/567 7.11.2018 materiál - MsÚ FEZA s.r.o. 48255521  37,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/568 7.11.2018 mš šj - strava hn 10/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  54,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/569 7.11.2018 mš šj - obedy dôchodcom 10/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  13,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/137 7.11.2018 Objednávame si u Vás kominárske práce v bytov. domoch na ul. Štúrovej č. 574/44,46... Kominárstvo Poprad, s.r.o. 47436531  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/564 6.11.2018 phm 10/18- 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  127,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/544 5.11.2018 stavebné práce - zachytavače snehu SLOVDACH, s.r.o. 36465330  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/546 5.11.2018 zš šj - obedy dôchodcom 10/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  150,34 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia