motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 107/2017 7.12.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Galušová Anna, Mgr.    
Detail Zmluva Dodávateľská 118/2017 7.12.2017 Zmluva o nájme bytu Wrozynová Simona    
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2017 7.12.2017 Zmluva o nájme bytu Džurňáíková Mária    
Detail Zmluva Dodávateľská 117/2017 7.12.2017 Zmluva o nájme Klempár Július    
Detail Objednávka vyšlá O2017/126 7.12.2017 Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv Dudinský Karol 32880219  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/573 7.12.2017 oprava VO Sičár Jozef 31256015  691,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/574 7.12.2017 obedy dôchodcom - 11/17 Spojená škola 42232228  128,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/575 7.12.2017 zš šj - strava HN - 11/17 Spojená škola 42232228  309,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/576 7.12.2017 vývoz odpadu - november 2017 EKOS, s r.o. 36168475  1 276,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/568 6.12.2017 Projekt Interreg PL-SK poradenstvo a výkon VO Zuzana Konkoľová - Lunas 46889159  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/569 6.12.2017 telefón MsÚ - 11/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  154,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/570 6.12.2017 phm 11/17 - 2.časť ZVDS, spol. s r. o. 36498556  204,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/571 6.12.2017 telefón KD - 11/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  49,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/572 6.12.2017 výrub stromov - cintorín Jaroslav Kočinský 35214970  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/123 5.12.2017 Objednávame si u Vás podanie stravy počas vianočných trhov dňa 22.12.2017 pre 60 osôb Jaroslav Kočinský 35214970  204,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/124 5.12.2017 Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/125 5.12.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska DUO MIX 35215810  75,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 116/2017 4.12.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2017 4.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Malá Franková 00696277  260,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/554 4.12.2017 internet - 12/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia