motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/114 23.3.2017 mobil (primátor) Slovak Telekom, a. s. 35763469  34,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/115 23.3.2017 oprava VO, demontáž vianoč.výzdoby SIČÁR s.r.o. 43941745  601,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/116 23.3.2017 odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS) MAJOTERM s.r.o. 48317021  631,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/117 23.3.2017 vodné, stočné - 20 b.j. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1 328,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/118 23.3.2017 vodné, stočné - 16 b.j. A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  800,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/119 23.3.2017 vodné, stočné - 16 b.j. B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  865,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/120 23.3.2017 vodné, stočné - ZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  717,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/121 23.3.2017 vodné - DS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  52,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/122 23.3.2017 vodné - DHZ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/123 23.3.2017 vodné, stočné - KD Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  125,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/124 23.3.2017 vodné, stočné - MsÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  104,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/125 23.3.2017 vodné - ŠA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  19,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/126 23.3.2017 vodné - cintorín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/127 23.3.2017 vodné, stočné - 388 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/128 23.3.2017 vodné, stočné - Kukučínova Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/24 23.3.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostiedky pre Zdravotného strediska za mesiac apríl DUO MIX 35215810  75,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/131 23.3.2017 odb.prehliadka tlakových zariadení - MŠ MAJOTERM s.r.o. 48317021  163,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/105 22.3.2017 odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu SLOVGRAM 17310598  38,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/106 22.3.2017 kniha Spiš z neba CBS spol. s r.o. 36754749  407,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/107 22.3.2017 kniha Spiš z neba CBS spol. s r.o. 36754749  321,75 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia