motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/583 19.11.2018 HIM - mobilný telefón ANDREA SHOP , s.r.o. 36277151  274,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/590 19.11.2018 phm 11/18- 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  254,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/144 19.11.2018 Objednávame si u Vás inžiniering pre všetky úkony spojené so stavbeným povolením CIZS Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária 50910001  1 700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/576 16.11.2018 služby - ošetrovanie záhonov Ľudmila Kaňuková 34631577  350,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/577 16.11.2018 služby - preprava Chata Pieniny, s.r.o. 36511552  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/570 15.11.2018 energie - volebná miestnosť Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  47,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/574 15.11.2018 HIM - projek. dokumentácia - CIZS Ing. Štefan Vilga 43417663  10 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/575 15.11.2018 tonery Marián Pustulka COMPAS 35219441  192,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/578 15.11.2018 elektrina - 10/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  363,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/579 15.11.2018 elektrina - 10/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  945,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/580 15.11.2018 elektrina - 10/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  135,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/581 15.11.2018 elektrina VO - 10/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  366,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/573 14.11.2018 odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,ZS,DK Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441  655,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/138 13.11.2018 Objednávame si u Vás krycie panely PROSPER POPRAD, s.r.o. 36474681  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/582 12.11.2018 pracovný odev a obuv Michal Pitoňák-LUMI 41765559  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/584 12.11.2018 vývoz - október EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 541,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/561 9.11.2018 služby - oprava cintor. múra Roman Matoniak 50555553  2 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/565 9.11.2018 športové potreby DEMI šport plus s.r.o. 36531154  295,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/566 9.11.2018 športové potreby - zo ŠR DEMI šport plus s.r.o. 36531154  3 825,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/571 9.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  158,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia