motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/266 31.5.2018 HIM - zadné dvere KD Eko-pol 36441937  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2018 30.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Reľov 00326496  90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/2018 30.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obed Toporec 00326631  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/69 30.5.2018 Objednávame si u Vás opravu kanalizačných poklopov 5ks POKLOPSYSTEM s.r.o. 47247771  3 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/70 30.5.2018 Objednávame si u Vás montážne práce na ul. Jesenskej a Tatranskej a revíziu NN prípojky a... Sičár Jozef 31256015  331,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/260 30.5.2018 informačná tabuľa - cintorín 3Wslovakia, s.r.o. 36746045  484,73 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/68 29.5.2018 Objednávame si u Vás ochutnávku tradičných jedál na dni mesta 15.7.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 37874250  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/256 29.5.2018 opravná faktúra - čerpadlo PRODO 47786892  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/257 29.5.2018 HIM - čerpadlo samonasávacie PRODO 47786892  289,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/258 29.5.2018 náter rín a zvodov,strecha navyše - DS ProRoof, s.r.o. 47554266  827,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/259 29.5.2018 náter strechy - DS ProRoof, s.r.o. 47554266  2 728,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2018 28.5.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci (BOZP)
Ing. Pavol Tuleja 40719456   
Detail Faktúra došlá DF2018/253 28.5.2018 výsadba v meste Kaňuková Ľudmila 34631577  960,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/254 28.5.2018 HIM-detské ihrisko MŠ ENERCOM 44658591  4 513,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/255 28.5.2018 materiál - Iveco PDM Autosúčiastky s.r.o. 46744134  23,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/261 28.5.2018 turistická mapa VKÚ Harmanec 46747770  781,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/250 25.5.2018 stravné lístky - 1000 ks Edenred Slovakia s.r.o. 31328695  3 664,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2018 23.5.2018 Zmluva o nájme bytu Martin Klimek    
Detail Faktúra došlá DF2018/251 23.5.2018 terénne úpravy - kopanie kanálu DUNAJEC s.r.o. 36479781  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/252 23.5.2018 HIM-reproduktorový stĺp Dom smútku RYTMUS-Computer & music world s.r.o. 45482349  200,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia