motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/592 14.12.2017 vodné, stočné - Kukučínova Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/593 14.12.2017 vodné - cintorín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  10,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/594 14.12.2017 vodné - ŠA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  47,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/595 14.12.2017 vodné - DHZ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/596 14.12.2017 vodné, stočné - MsÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  54,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/597 14.12.2017 vodné, stočné - KD Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  70,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/598 14.12.2017 vodné - DS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  39,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/599 14.12.2017 vodné, stočné - ZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1 265,21 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/127 14.12.2017 Objednávame si u Vás vývoz komunálného odpadu na rok 2018 EKOS, s r.o. 36168475  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/128 14.12.2017 Objednávame si u Vás materiál DUO MIX 35215810  375,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/129 14.12.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre kultúrny dom DUO MIX 35215810  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/584 13.12.2017 predplatné 2018 - Život Slovenská pošta 36631124  61,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/585 13.12.2017 predplatné 2018 - Kamarát, Slniečko,Urob si sám Slovenská pošta 36631124  37,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/583 12.12.2017 knihy do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  315,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 120/2017 11.12.2017 Zmluva o nájme bytu Homza Jaroslav, Anna    
Detail Faktúra došlá DF2017/578 11.12.2017 vyúčtovanie 1-11/17 - ŠA Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -159,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/579 11.12.2017 predplatné 2018 - Prešovský korzár Petit Press 35790253  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/577 8.12.2017 kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  157,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/580 8.12.2017 prac. odevy a obuv Pracovné odevy KADO s.r.o. 50637819  308,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 119/2017 7.12.2017 Dohoda č. 17/46/010/43 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia