motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/216 24.5.2017 knihy (eXtrémy, Deti) RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 00326585  270,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/51 23.5.2017 Objednávame si u Vás herbicíd Roundup Biaktiv /20L/ O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. 36730645  223,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/52 23.5.2017 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pomôcky - §52 zákon č. 5/2004 Z.z. DUO MIX 35215810  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/212 23.5.2017 materiál - DHZ FIRE system - Marcela Kavalková Faturová 41827449  338,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/2017 23.5.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný projekt Prešovský samosprávny kraj   36 941,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2017 22.5.2017 Zmluva o poskytovaní služieb adsupra s.r.o. 50144839   
Detail Objednávka vyšlá O2017/49 22.5.2017 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál Elmit s.r.o. 46143297  191,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/50 22.5.2017 Objednávame si u Vás stožiarovú /poistkovú/ svorkovnicu, 15 ks TOMLUX, s.r.o. 36541443  522,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/214 22.5.2017 mobil (primátor) Slovak Telekom, a. s. 35763469  37,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/215 22.5.2017 mobil (Boženský) Slovak Telekom, a. s. 35763469  14,71 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/48 19.5.2017 Objednávame si u Vás parkové lavičky /8ks/ EMPORO, s.r.o. 44562195  1 171,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/209 18.5.2017 vývoz cintorín - §52 EKOS, s r.o. 36168475  177,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/211 18.5.2017 PHM - 5/17 (1.časť) ZVDS, spol. s r. o. 36498556  299,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/45 17.5.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska DUO MIX 35215810  75,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/46 17.5.2017 Objednávame si u Vás 6 ks komponentov do fitparku podľa cenovej ponuky zo dňa 10.5.2017 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  2 784,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/47 17.5.2017 Objednávame si u Vás knihy Čarovné Tatry a Zamagurie podľa ponuky /20 kníh/ /cena bez DPH/ CBS spol. s r.o. 36754749  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/205 17.5.2017 materiál - KD DUO MIX 35215810  57,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/206 17.5.2017 elektrina VO - 4/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  341,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/207 17.5.2017 podklady k žiadosti CIZS Ing. Ján Trebuňa 46147764  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/208 17.5.2017 mobil (TSP) Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia