motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/364 11.7.2018 mobil - Boženský Slovak Telekom, a. s. 35763469  14,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/365 11.7.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a. s. 35763469  17,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/366 11.7.2018 mobil (Kurňava) Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/367 11.7.2018 mobil - správa cintorína Slovak Telekom, a. s. 35763469  17,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2018 10.7.2018 Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o. 36465330  208 099,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2018 10.7.2018 Mandátna zmluva Ing. Jozef Arendáč - AREKO 34312544  4 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/369 10.7.2018 propag. materiál - Dni mesta LIM PO, s.r.o. 36498980  258,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67/2018 9.7.2018 Zmluva o nájme bytu Katarína Paľarová    
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2018 9.7.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Zálesie 00696315  990,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2018 9.7.2018 Zmluva o nájme bytu Patrik Mirga    
Detail Faktúra došlá DF2018/355 9.7.2018 obedy dôchodcom - 6/18 Jaroslav Kočinský 35214970  71,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/356 9.7.2018 telefón MsÚ - 6/18 Slovak Telekom, a. s. 35763469  137,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/357 9.7.2018 HIM - dvere KD Eko-pol 36441937  3 444,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/361 9.7.2018 vývoz - jún EKOS, s r.o. 36168475  2 373,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/362 9.7.2018 plaketa - Dni mesta MediaCare s.r.o. 46211284  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/368 9.7.2018 oplotenie MŠ ZAMAZ s r.o. 36467481  2 765,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/386 9.7.2018 materiál - Dni mesta MAQUITA s.r.o. 36316881  51,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60/2018 6.7.2018 Zmluva o nájme bytu Milan Pisarčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2018 6.7.2018 Dohoda č. 18/46/012/72 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2018/353 6.7.2018 poháre do súťaží - DHZ Martin Adamčík - MAAD 41452534  56,39 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia