motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2018 26.9.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Malá Franková 00696277  135,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 85/2018 26.9.2018 Zmluva o nájme bytu Šebest Karol    
Detail Zmluva Dodávateľská 88/2018 25.9.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce Obec Matiašovce 00326399  3 060,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/488 25.9.2018 HIM - benzínový vysávač lístia ROMERX - Ing. Roman Pátrovič 33142092  929,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/489 25.9.2018 knihy do knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  404,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 87/2018 24.9.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2018 21.9.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia 42181810  202 061,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/472 21.9.2018 servisné poplatky 2018 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/473 21.9.2018 vývoz - kontajner EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  221,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/474 21.9.2018 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  199,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/475 21.9.2018 práce BP a CO - 8/18 Pavol Tuleja 40719456  140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/119 21.9.2018 Objednávame si u Vás farbu a materiál pre bytový dom 574/46,44 Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2018/120 21.9.2018 Objednávame si u Vás stolové kalendáre na rok 2019 podľa ponuky /300 ks/ NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. 35733594  676,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/476 20.9.2018 vodné, stočné - 20 b.j. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1 458,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/477 20.9.2018 vodné, stočné - 16 b.j. A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  763,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/478 20.9.2018 vodné, stočné - 16 b.j. B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  794,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/479 20.9.2018 vodné - cintorín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  22,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/480 20.9.2018 vodné, stočné - Štúrova 388 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/481 20.9.2018 vodné, stočné - ZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  395,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/482 20.9.2018 vodné - DS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  35,27 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia