motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/441 2.10.2017 fotenie obce - 2. časť platby CBS spol. s r.o. 36754749  106,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/442 2.10.2017 plyn - 10/17 SPP, a.s. 35815256  2 130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/97 2.10.2017 Objednávame si u Vás: 1 x štátna vlajka SR s tunelom 100x150cm 1 x štátna zástava SR s... Signo, s.r.o. 43930824  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/98 2.10.2017 Objednávame si u Vás rekonštrukciu vchodu do citnorína Lešek Matoniak 40125751  9 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/99 2.10.2017 Objednávame si u Vás kalendáre v počte 100 ks CBS spol. s r.o. 36754749  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/100 2.10.2017 Objednávame si u Vás: prednú hydra. radlicu na sneh a zadnú radlicu na sneh 180 cm. Galmont Job 47574763  2 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/433 1.10.2017 internet - 10/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/429 29.9.2017 materiál - kosačky Marián ŠUPA 11906022  127,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/430 29.9.2017 školenie - Financovanie škôl Kantorka, n.o. 45740313  70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2017 28.9.2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Objednávka vyšlá O2017/96 28.9.2017 Objednávame si u Vás kominárske práce /kontrola, revízie a čistenie komínov v bytových... Kominárstvo Poprad 47436531  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/431 27.9.2017 mobil - primátor Slovak Telekom, a. s. 35763469  34,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/432 27.9.2017 mobil - Boženský Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/95 27.9.2017 Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/421 26.9.2017 pracov.odev a obuv - §52 DUO MIX 35215810  95,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/408 25.9.2017 materiál - Fond opráv 16 bj A a B Janíčková Janka-SIMA 37236156  611,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/422 25.9.2017 oprava VO SIČÁR s.r.o. 43941745  894,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/423 25.9.2017 predplatné PaM 2018 Poradca s.r.o. 36371271  68,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/424 25.9.2017 dopravné značenie Dopravné značenie s.r.o. 31599613  1 193,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/425 25.9.2017 plyn - byt Štúrova 580 9/17 SPP, a.s. 35815256  30,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia