motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/504 3.10.2018 služby - dopravné značenie Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613  844,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/497 2.10.2018 systémová podpora Urbis - IV.Q 2018 MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/124 2.10.2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/125 2.10.2018 Objednávame si u Vás materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  165,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78/2018 1.10.2018 Zmluva o nájme bytu Kovalčík Ľubomír    
Detail Zmluva Dodávateľská 77/2018 1.10.2018 Zmluva o nájme bytu Kromka René    
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2018 1.10.2018 Zmluva o nájme bytu Danielčák Martin    
Detail Zmluva Dodávateľská 79/2018 1.10.2018 Zmluva o nájme bytu Kostková Ľudmila    
Detail Faktúra došlá DF2018/492 1.10.2018 HIM - bezdrôtový rozhlas Bártek Rohlasy 27781275  21 334,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/493 1.10.2018 zš šj - strava hn 9/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  318,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/494 1.10.2018 zš šj - obedy dôchodcom 9/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  137,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/495 1.10.2018 predplatné 2019 Práca a mzdy PORADCA, s.r.o. 36371271  74,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/496 1.10.2018 internet - 10/18 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/498 1.10.2018 maľovanie - 20 b.j. Fond opráv Ján Horník 43888984  3 433,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/121 1.10.2018 Objednávame si u Vás posedenie pre dôchodcov dňa 18.10.2018 o 15.00 hod. pre 100 osôb Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2018/122 1.10.2018 Objednávame si u Vás doplnenie hniezd bezdrotového rozhlasu v meste (6 ks vonkajších... Bártek Rohlasy 27781275  4 387,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/123 1.10.2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/491 28.9.2018 materiál - kosačky KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  73,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83/2018 27.9.2018 Zmluva o nájme bytu Kron Dušan    
Detail Zmluva Dodávateľská 84/2018 27.9.2018 Zmluva o nájme bytu Majerčáková Dana    
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia