motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/601 20.12.2017 kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  20,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/602 20.12.2017 materiál - KD DUO MIX 35215810  42,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/603 20.12.2017 materiál - MsÚ DUO MIX 35215810  373,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/604 20.12.2017 materiál - ZS DUO MIX 35215810  71,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/618 20.12.2017 phm 12/17 - 1.časť ZVDS, spol. s r. o. 36498556  361,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/131 20.12.2017 Objednávame si u Vás čistiace tablety NIVONA CafeRomantica specSHOP 28858506  43,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/130 19.12.2017 Objednávame si u vás rekonštrukciu kamerového syst v rimskokatolickom kostole JURsat Rudolf Jurdik 11948051  1 700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/600 18.12.2017 Starovešťan Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  485,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/605 18.12.2017 predplatné 2018 RAMAGU o.z . 42232473  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/606 18.12.2017 elektrina VO - 11/17 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  397,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/607 18.12.2017 elektrina - 11/17 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  329,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/608 18.12.2017 elektrina - 11/17 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 145,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/582 15.12.2017 zš šj - strava HN 12/17 Spojená škola 42232228  235,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/587 15.12.2017 odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,MsÚ,ZS,DK Bednarčík Emil Plynoservis 17286441  780,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/581 14.12.2017 mš šj - strava HN 12/17 Spojená škola 42232228  58,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/586 14.12.2017 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/588 14.12.2017 vodné, stočné - 16 b.j. B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  732,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/589 14.12.2017 vodné, stočné - 16 b.j. A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  687,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/590 14.12.2017 vodné, stočné - 20 b.j. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1 155,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/591 14.12.2017 vodné, stočné - Štúrova 388 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia