motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/389 19.7.2018 phm 7/18 - 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  429,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/387 18.7.2018 servis IS Urbis 3.Q 2018 Ing. Ladislav Čambal - INIT 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/377 17.7.2018 materiál - ŠA SemenaOnline, s.r.o. 24318647  44,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/378 17.7.2018 elektrina - 6/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  279,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/379 17.7.2018 elektrina - 6/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  721,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/380 17.7.2018 elektrina VO - 6/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  200,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/381 17.7.2018 elektrina - 6/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  140,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/382 17.7.2018 rekl. materiál Miroslav Modla - AGENTÚRA MIMOSA PRODUCTION 33092486  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/383 17.7.2018 štartér DHZ Dušan Bachorík 17286891  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/384 17.7.2018 obedy - Dni mesta Jaroslav Kočinský 35214970  323,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/373 16.7.2018 rekonštr. fut. šatní - 1.faktúra Dušan MIRGA 35217251  4 453,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2018 16.7.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ministestvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Faktúra došlá DF2018/374 15.7.2018 prezentácia - Dni mesta RNDr. Miroslav Fulín, CSc. 37642871  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/375 15.7.2018 vystúpenie Dni mesta Traky, s.r.o. 47194634  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/376 15.7.2018 vystúpenie Dni mesta Šarišanci 51178851  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2018 13.7.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Havka 00696048  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2018 12.7.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Osturňa 0032645  1 710,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/371 12.7.2018 materiál - KD DUO MIX 35215810  65,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/372 12.7.2018 materiál - ŠA DUO MIX 35215810  47,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/363 11.7.2018 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  15,19 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia