motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/295 6.7.2017 Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie CBS spol. s r.o. 36754749  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/296 6.7.2017 mš šj - obedy dôchodcom 6/17 Spojená škola 42232228  16,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/297 6.7.2017 mš šj - strava HN 6/17 Spojená škola 42232228  58,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/298 6.7.2017 vývoz odpadu - jún 2017 EKOS, s r.o. 36168475  2 317,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/299 6.7.2017 vývoz - cintorín § 52 EKOS, s r.o. 36168475  182,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/300 6.7.2017 zrážková voda II.Q 2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  368,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/70 6.7.2017 Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb DUO MIX 35215810  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/71 6.7.2017 Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre mestský úrad DUO MIX 35215810  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2017 4.7.2017 Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa,a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2017 4.7.2017 Dohoda č. 17/46/012/36 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2017/291 4.7.2017 systémová podpora Urbis III.Q 2017 MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/292 4.7.2017 internet - 7/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/293 4.7.2017 telefón KD - 6/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  38,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/69 4.7.2017 Objednávame u Vás 6 ks nástenných hodín s erbom a leteckou fotografiou mesta LIM PO, s.r.o. 36498980  222,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/287 3.7.2017 zš šj - obedy dôchodcom - 6/17 Spojená škola 42232228  97,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/288 3.7.2017 plyn - 7/17 SPP, a.s. 35815256  358,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/289 3.7.2017 zš šj - strava HN - 6/17 Spojená škola 42232228  344,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/290 3.7.2017 ZŠ vybavenie učební - vypracovanie PZ Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2017 30.6.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2017 30.6.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - AČ Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,50 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia