motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/163 9.4.2018 zš šj - obedy dôchodcom 3/18 Spojená škola 42232228  124,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/164 9.4.2018 mš šj - strava hn 3/18 Spojená škola 42232228  66,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/165 9.4.2018 mš šj - obedy dôchodcom 3/18 Spojená škola 42232228  11,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/166 9.4.2018 projekt Interreg záver. konferencia - koláče Spojená škola 42232228  96,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/167 9.4.2018 telefón MsÚ - 3/18 Slovak Telekom, a. s. 35763469  156,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/168 9.4.2018 zrážková voda Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  391,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/169 9.4.2018 phm 3/18 - 2.časť ZVDS, spol. s r. o. 36498556  160,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/42 6.4.2018 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu zdravotného strediska podľa priloženého... DUO MIX 35215810  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/154 5.4.2018 Starovešťan Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  533,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/155 5.4.2018 HIM - kontajnere 8ks Ekoprogres 00586374  3 360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/156 5.4.2018 vývoz - marec EKOS, s r.o. 36168475  1 281,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/157 5.4.2018 práce BP a CO - 3/18 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/148 3.4.2018 systémová podpora Urbis - II.Q MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/149 3.4.2018 internet - 4/18 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/152 3.4.2018 telefón - KD 3/18 Slovak Telekom, a. s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/153 3.4.2018 plyn - 4/18 SPP, a.s. 35815256  2 417,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/147 29.3.2018 služby - výkop hrobu Gibeľ Kamenárstvo, Galica Jozef 17279020  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/143 28.3.2018 knihy do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  313,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/144 28.3.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a. s. 35763469  21,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/145 28.3.2018 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a. s. 35763469  22,39 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia