motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/128 23.3.2017 vodné, stočné - Kukučínova Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2017/24 23.3.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostiedky pre Zdravotného strediska za mesiac apríl DUO MIX 35215810  75,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/131 23.3.2017 odb.prehliadka tlakových zariadení - MŠ MAJOTERM s.r.o. 48317021  163,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/105 22.3.2017 odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu SLOVGRAM 17310598  38,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/106 22.3.2017 kniha Spiš z neba CBS spol. s r.o. 36754749  407,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/107 22.3.2017 kniha Spiš z neba CBS spol. s r.o. 36754749  321,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/108 22.3.2017 pracovné odevy, obuv - § 52 DUO MIX 35215810  110,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/109 22.3.2017 materiál - MsÚ DUO MIX 35215810  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/110 22.3.2017 materiál - DS DUO MIX 35215810  27,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/111 22.3.2017 mobil (Boženský) Slovak Telekom, a. s. 35763469  17,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/112 22.3.2017 HIM - svetelná tabuľa (futbal.ihrisko) Ján Gombar 40872483  550,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/22 22.3.2017 Objednávame si u Vás opravy verejného osvetlenia, opravu a demontáž vianočnej výzdoby SIČÁR s.r.o. 43941745  601,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/23 22.3.2017 Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík na vozdidlo Iveco   252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/104 21.3.2017 PHM - 3/17 (1.časť) ZVDS, spol. s r. o. 36498556  100,91 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/21 21.3.2017 Objednávame si u Vás servisné prehliakdy tlakových zariadení (MsÚ, KD, ZS a DS) MAJOTERM s.r.o. 48317021  526,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2017 20.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Poľovnícke združenie Dunajec 35510391  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2017 20.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Spišské Hanušovce 00326551  347,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2017 20.3.2017 Partnerská dohoda realizácii mikroprojektu Gmina Lapše Nižne    
Detail Faktúra došlá DF2017/103 20.3.2017 elektrina VO - 2/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  400,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/097 17.3.2017 vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) Vladimír Kašpar 65912730  800,00 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia