motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/509 3.11.2017 phm 10/17 - 2.časť ZVDS, spol. s r. o. 36498556  228,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 93/2017 2.11.2017 Kúpna zmluva Valkovský Igor, Ing.   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2017 2.11.2017 Kúpna zmluva Krišák Miroslav   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 95/2017 2.11.2017 Kúpna zmluva Kačmarčíková Anna, Ján   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 96/2017 2.11.2017 Kúpna zmluva Sotáková Marta   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98/2017 2.11.2017 Kúpna zmluva Výrosteková Mária, Ing.   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 99/2017 2.11.2017 Kúpna zmluva Mirga Dušan, Viera   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/496 2.11.2017 internet - 11/17 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/497 2.11.2017 plyn - 11/17 SPP, a.s. 35815256  3 498,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/495 31.10.2017 stravné lístky - 1000 ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  3 461,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/494 27.10.2017 vývoz odpadov vo vreci EKOS, s r.o. 36168475  214,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/108 27.10.2017 Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  555,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/484 25.10.2017 rekonštr. časti cintorínskeho múra Lešek Matoniak 40125751  2 700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/485 25.10.2017 nákup materiálu - Led žiarovky NEFRIS 43814123  65,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/486 25.10.2017 nákup materiálu - pečiatka REPRESS, spol. s r.o. 46969951  13,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/491 25.10.2017 mobil (Dlhá) Slovak Telekom, a. s. 35763469  17,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/492 25.10.2017 mobil (Kurňava) Slovak Telekom, a. s. 35763469  17,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/493 25.10.2017 mobil (Ovcarčík) Slovak Telekom, a. s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/478 23.10.2017 materiál Ing. Ján Furcoň 34630317  116,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/479 23.10.2017 mš šj potraviny - Posedenie s dôchodcami Spojená škola 42232228  47,44 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia