motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2017 24.7.2017 Zmluva o umeleckom výkone Martin Wittgruber   600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2017 24.7.2017 Zmluva o umeleckom výkone Štefan Lengyel   600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2017 24.7.2017 Zmluva o umeleckom výkone Martin Gašpar   600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 72/2017 24.7.2017 Zmluva o umeleckom výkone Simona Martausová   800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/326 24.7.2017 mobil (Boženský) Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/327 24.7.2017 mobil (primátor) Slovak Telekom, a. s. 35763469  34,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/323 21.7.2017 vývoz cintorín §52 EKOS, s r.o. 36168475  180,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/324 21.7.2017 Dni mesta - farby na tvár ALEGON s.r.o. 45495874  44,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/325 21.7.2017 Fond primátora - nákup násten.hodín SSV 6ks LIM PO, s.r.o. 36498980  229,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/74 21.7.2017 Objednávame si u Vás podanie obeda počas Dni mesta 23.7.2017 v počte 36 osôb Jaroslav Kočinský 35214970  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/316 19.7.2017 servis IS Urbis - III.Q INIT združenie 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/317 19.7.2017 phm 7/17 - 1.časť ZVDS, spol. s r. o. 36498556  310,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/321 19.7.2017 vývoz odpadov vo vreci EKOS, s r.o. 36168475  322,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/322 19.7.2017 Projekt Interreg PL-SK poradenstvo a výkon VO Zuzana Konkoľová - Lunas 46889159  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/319 18.7.2017 elektrina VO - 6/2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  275,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/320 18.7.2017 elektrina - 6/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  872,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2017 17.7.2017 Zmluva na poskytnutie služieb VEROBS, s.r.o. 46959998  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/312 17.7.2017 práce BP a CO - 6/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/313 17.7.2017 tonery Compas 35219441  180,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/314 17.7.2017 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia