motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 1.1.2011 Zmluva o dielo Netix Solutions. s.r.o. 43783627  280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2011 1.2.2011 Zmluva o poistení QBE Insurance (Europe ) Limited, pobočka poišťovne 36 855 472  72,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/001 1.2.2011 Systémová podpora URBIS MADE spol. s. r.o. 36041688  557,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/002 1.2.2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu SPP 35815256  6 266,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/003 1.2.2011 Faktúra za dodávku zemného plynu SPP 35815256  26,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/004 1.2.2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu SPP 35815256  26,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/005 1.2.2011 Nedoplatok SPP 35815256  39,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/006 1.2.2011 Faktúra za stravné lístky Vaša stravovacia spol. s r. o. 25683813  1 935,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/007 1.2.2011 Nedoplatok SPP 35815256  76,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/008 2.2.2011 Stavebný materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  267,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/009 2.2.2011 Internet 1/11 COMP- SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/010 2.2.2011 Poháre pre športové podujatia SPORT TEAM - Jozef Mašlonka 30636337  267,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/011 2.2.2011 Finančný spravodajca, ročník 2010 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/012 2.2.2011 T- Mobile T-Mobile Slovensko, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/013 2.2.2011 Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  101,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/014 2.2.2011 T-Mobile T-Mobile Slovensko, a.s. 35763469  21,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/015 2.2.2011 Servis systému URBIS INIT združenie 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/016 2.2.2011 Finančný poradca Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503  22,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/017 2.2.2011 Služby BP, PO,CO TULEJA Pavol 40719456  99,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/018 2.2.2011 VSE Východoslovenská energetika a.s. 36211222  16,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia