motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2018 17.8.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  186 435,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 76/2018 17.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2018 6.8.2018 Zmluva o spolupráci a poradenstve A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826   
Detail Faktúra došlá DF2018/402 2.8.2018 materiál DHZ - z dotácie PS12+ s.r.o. 51451557  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/393 1.8.2018 internet - 8/18 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 73/2018 31.7.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá DF2018/394 31.7.2018 Dni mesta - ochutnávka jedál Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/395 30.7.2018 geodetické práce Ing. Ján Furcoň 34630317  588,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/396 30.7.2018 materiál - KD,MsÚ,DS,MŠ,ŠA Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca 37236156  569,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/398 30.7.2018 materiál - pečiatka REPRESS, spol s r.o.   29,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/399 30.7.2018 materiál - MsÚ KĽUČKA s.r.o. 46433996  62,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/400 30.7.2018 materiál DHZ - z dotácie Firesystem, s. r. o. 44543697  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/401 30.7.2018 poháre do súťaží - Dni mesta Martin Adamčík - MAAD 41452534  65,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/397 24.7.2018 oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie) Horník Autocentrum s.r.o. 47542039  1 485,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2018 23.7.2018 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 72/2018 23.7.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/390 20.7.2018 vývoz - kontajner EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  380,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/391 20.7.2018 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  186,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/392 20.7.2018 vývoz - kontajner EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  243,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/388 19.7.2018 služby - oprava kosačky CHROME s.r.o. 46068279  237,75 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia