motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2017 26.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2017 19.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Lechnica 00696293  1 041,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2017 15.6.2017 Zmluva o nájme pozemku Babiarová Michaela, Ing.   4,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/56 13.6.2017 Objednávame si u Vás materiál DUO MIX 35215810  115,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/57 13.6.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre športový areál DUO MIX 35215810  51,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/58 13.6.2017 Objednávame si u Vás odber Obecných novín od najbližšieho čísla v počte 2ks. INPROST s r.o. 31363091  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/240 8.6.2017 materiál - MsÚ DUO MIX 35215810  74,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/241 8.6.2017 stravné lístky 1000ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  3 461,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/242 8.6.2017 HIM - rekonštrukcia MK chodníkov CESTY SK s.r.o. 36580058  43 153,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/237 7.6.2017 vývoz - máj EKOS, s r.o. 36168475  1 378,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/238 7.6.2017 HIM - malotraktor s prísluš. Ján Galik Autodiely J.G.Car 44911734  16 182,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/239 7.6.2017 telefón MsÚ - 5/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  139,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/233 6.6.2017 obedy dôchodcom - 5/17 Jaroslav Kočinský 35214970  80,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/234 6.6.2017 telefón - KD 5/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  39,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/235 6.6.2017 mš šj - stravné dôchodcovia 5/17 Spojená škola 42232228  18,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/236 6.6.2017 mš šj - strava HN 5/17 Spojená škola 42232228  58,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/231 5.6.2017 materiál KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  102,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/232 5.6.2017 HIM - vytýčenie telek.vedenia-rek. Jesenského Slovak Telekom, a. s. 35763469  66,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/55 2.6.2017 Objednávame si u Vás zapezpečenie výkonu procesu VO - zákazka s názvom: Výdavky na... Zuzana Konkoľová - Lunas 46889159  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/227 2.6.2017 zš šj - obedy dôchodcom 5/17 Spojená škola 42232228  93,17 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia