motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/178 17.4.2018 pracovný odev a materiál - § 52 DUO MIX 35215810  69,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/179 17.4.2018 materiál - cintorín, Dom smútku DUO MIX 35215810  49,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/180 17.4.2018 materiál - ZS DUO MIX 35215810  73,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/181 17.4.2018 materiál - MsÚ DUO MIX 35215810  78,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/182 17.4.2018 materiál - KD DUO MIX 35215810  60,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/183 13.4.2018 tonery Compas 35219441  202,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/184 13.4.2018 tlačivá - matrika Centrum polygrafických služieb 42272360  19,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/185 12.4.2018 kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  117,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/186 12.4.2018 kontrola dets. ihrísk EKOTEC 00687022  386,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/187 12.4.2018 kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA Tatrahasil 36501930  385,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/188 12.4.2018 kontrola PHP a hydrantov - b.j. Tatrahasil 36501930  148,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/170 11.4.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a. s. 35763469  6,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/171 11.4.2018 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  11,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/172 11.4.2018 mobil - primátor Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/173 11.4.2018 mobil - Ovcarčík Slovak Telekom, a. s. 35763469  5,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/174 11.4.2018 mobil - Boženský Slovak Telekom, a. s. 35763469  12,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/175 11.4.2018 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a. s. 35763469  5,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/176 11.4.2018 nájom - vodný tok Vyšná mláka Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047  1,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/177 11.4.2018 vývoz - cintorín EKOS, s r.o. 36168475  178,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/159 9.4.2018 obedy dôchodcom - 3/18 Jaroslav Kočinský 35214970  74,80 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia