motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 109/2018 17.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov 00151866  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 108/2018 14.12.2018 Mandátna zmluva Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil 32877714   
Detail Zmluva Dodávateľská 100/2018 13.12.2018 Zmluva o nájme bytu Július Klempár    
Detail Zmluva Dodávateľská 105 13.12.2018 Zmluva o nájme bytu Anton Fuchs    
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2018 13.12.2018 Dohoda o ukončení nájmu bytu Anna Grivalská    
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2018 13.12.2018 Zmluva o nájme bytu Sidónia Drozdová    
Detail Zmluva Dodávateľská 107/2018 11.12.2018 Dodatok č. 3 Mandátnej zmluvy Ing. Pavol Tuleja    
Detail Objednávka vyšlá O2018/148 5.12.2018 Objednávame si u Vás Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2018/149 5.12.2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Dom služieb Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2018/150 5.12.2018 Objednávame si u Vás vizitky - 300 ks /cena uvedená s DPH/ Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. 46544194  85,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/603 4.12.2018 materiál - MsÚ KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  71,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/604 4.12.2018 zš šj - strava hn 11/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  336,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/605 4.12.2018 zš šj - obedy dôchodcom 11/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  161,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 401/2018 3.12.2018 Dohoda č. 18/46/054/142 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2018/597 3.12.2018 stravné lístky - 1000 ks Edenred Slovakia, s. r. o. 31328695  3 664,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/598 3.12.2018 materiál - matrika LI-NOX, tlačiarne 36007145  300,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/600 3.12.2018 servisné práce - DK,ZS Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441  549,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/601 3.12.2018 internet - 12/18 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/602 3.12.2018 práce BP a CO - 11/18 Pavol Tuleja 40719456  140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/147 3.12.2018 Objednávame si u Vás Rozmetadlo ťahané RV 200 (cena uvedená s DPH) SOLID plus s.r.o. 46439692  449,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia