motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2017/459 13.10.2017 prac. odev,obuv,pomôcky - PKZ DUO MIX 35215810  119,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/460 13.10.2017 materiál - MsÚ DUO MIX 35215810  212,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/461 13.10.2017 materiál - KD DUO MIX 35215810  75,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/462 13.10.2017 geodetické práce Ing. Ján Furcoň 34630317  402,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/464 13.10.2017 mobil (TSP) Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/465 13.10.2017 nástenné kalendáre 2018 CBS spol. s r.o. 36754749  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/466 13.10.2017 elektrina VO - 9/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  378,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/467 13.10.2017 elektrina - 9/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 012,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/468 13.10.2017 elektrina - 9/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  309,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/455 12.10.2017 práce BP a CO - 9/17 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/103 12.10.2017 Objednávame si u Vás materiál pre mesto DUO MIX 35215810  215,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/104 12.10.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a materiál pre budovu Kultúrneho domu DUO MIX 35215810  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/102 11.10.2017 Objednávame si u Vás pracovné pomôcky a obločenie v zmysle Dohody č. 41/2017/§ 54 - PZ DUO MIX 35215810  119,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/463 10.10.2017 projekt. služby - Zníženie energ.nároč. MsÚ VEROBS, s r.o. 46959998  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/453 9.10.2017 zš šj - strava HN 9/17 Spojená škola 42232228  255,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/456 9.10.2017 Starovešťan Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  117,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/457 9.10.2017 telefón MsÚ - 9/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  152,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/458 9.10.2017 materiál - ZS DUO MIX 35215810  75,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/452 6.10.2017 zš šj - obedy dôchodcom 9/17 Spojená škola 42232228  76,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/454 6.10.2017 rekonštr. časti cintorínskeho múra Lešek Matoniak 40125751  4 000,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia