motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2017 20.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Poľovnícke združenie Dunajec 35510391  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2017 20.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Spišské Hanušovce 00326551  347,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2017 20.3.2017 Partnerská dohoda realizácii mikroprojektu Gmina Lapše Nižne    
Detail Objednávka vyšlá O2017/16 10.3.2017 Objednávame si u Vás výrub 3ks stromov Stanislav Kĺč 41872649  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/091 10.3.2017 knihy na uvítanie detí Distribučná agentúry AD REM 11782889  211,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/092 10.3.2017 oprava a údržba VO Edison SK s.r.o. 46694447  273,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/090 9.3.2017 členské - rok 2017 Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. 31268251  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2017 8.3.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  6,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/082 8.3.2017 telefón - KD 2/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  38,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/087 8.3.2017 INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/088 8.3.2017 telefón MsÚ - 2/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  138,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/089 8.3.2017 vývoz - cintorín EKOS, s r.o. 36168475  195,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2017 7.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Reľov 00326496  260,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2017 7.3.2017 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness- dotácie Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Objednávka vyšlá O2017/15 7.3.2017 Objednávame si u Vás: 49 x Naše dieťatko Distribučná agentúry AD REM 11782889  211,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/084 7.3.2017 mš šj - strava HN - 2/17 Spojená škola 42232228  9,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/085 7.3.2017 mš šj - obedy dôchodcom - 2/17 Spojená škola 42232228  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/086 7.3.2017 kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  50,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/080 3.3.2017 zš šj - obedy dôchodcom - 2/17 Spojená škola 42232228  66,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/081 3.3.2017 zš šj - strava HN - 2/17 Spojená škola 42232228  213,31 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia